目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县委编办概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县委编办职能简介
1.拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。协调县直各部门之间及县直部门与乡镇之间的职责分工。
2.负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员。
3.审核县直各部门和乡镇机构的设置、调整，指导县直各部门和乡镇机构编制管理工作。拟订全县事业单位改革方案及实施意见，审核县属事业单位的机构编制方案，指导、协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违纪违法行为。协调县委、县政府各部门的职能配置、调整。负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。
4.综合管理全县事业单位登记和年度报告公示工作。
（二）宣汉县委编办2024年重点工作
1.扎实推进新一轮党和国家机构改革
认真贯彻落实上级决策部署，积极稳妥推进我县党和国家机构改革工作。跟进改革后部门“三定”规定的修订和落实，调整优化相关领域机构设置和职能配置，深化行政执法体制改革，全面推行权责清单制度和全面清理规范议事协调机构等任务落实，加大对重点领域体制机制改革研究和推进力度等。
2.深入推进基层管理体制机制创新
深化基层治理机构编制保障“六大行动”，结合党和国家机构改革，理顺乡镇（街道）与县级行业部门权责关系，提升“扁平化”管理水平，探索基层编制资源“周转池”建设，纵深推进乡镇综合执法信息平台和执法规范化建设。持续开展机构编制领域基层治理不良现象专项整治，在前期摸排调研和意见征集基础上，将修订完善的赋权清单、属地事项清单，按程序报请县政府印发实施，并深入开展基层挂牌乱象专项清理工作。
3.做实机构编制日常管理
常态化开展机构编制监督检查和调研评估工作，推动形成机构配置合理、编制使用高效的良性机制。优化事业单位登记管理服务，做好事业单位登记管理、中文域名和信用体系建设工作，做好2023年度法人年度报告公示工作。持之以恒抓好数据安全，严格机构编制实名制数据管理，持续做好数据上报和审核工作，纵深推进机构编制统计分析，强化数据支撑。
4.强化机关自身建设
以开展主题教育为契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，结合实际丰富“三会一课”、主题党日活动学习内容和形式，进一步提升干部政治素养。持续学习先进地区体制改革和编制管理经验做法，加强机构编制业务培训，提升干部业务能力。强化目标跟踪督办和阶段性汇报通报，持续营造“实心干事、科学作为、创先争优”的良好工作氛围。
二、部门预算单位构成
宣汉县委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分宣汉县委编办2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县委编办2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县委编办2024年收支预算总数2569637元，比2023年收支预算总数减少368768元，主要原因是公用经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县委编办2024年收入预算2569637元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2569637元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县委编办2024年支出预算2569637元，其中：基本支出2021637元，占78.67%；项目支出548000元，占21.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县委编办2024年财政拨款收支预算总数2569637元，比2023年财政拨款收支预算总数减少368768元，主要原因是公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2569637元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2093263元、社会保障和就业支出238650元、卫生健康支出79886元、住房保障支出157838元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县委编办2024年一般公共预算当年拨款2569637元，比2023年预算数减少368768元，主要原因是公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2093263元，占81.47%；社会保障和就业支出238650元，占9.28%；卫生健康支出79886元，占3.1%；住房保障支出157838元，占6.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）本年预算数为1157090元，主要用于：行政人员经费和公用经费。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）本年预算数为548000元，主要用于：体制机构改革200000元、事业单位登记管理148000元、机构编制管理200000元。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）本年预算数为388173元，主要用于：事业人员经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为210450元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）本年预算数为28260元，主要用于：退休人员补充医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年预算数为49639元，主要用于：实施医疗保险制度缴纳行政单位医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为21587元，主要用于：事业单位医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为5400元，主要用于：公务员医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为3260元，主要用于：行政事业单位大额医疗补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为157838元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县委编办2024年一般公共预算基本支出2021637元，其中：
人员经费1795511元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费226126元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费比2023年预算增长6%，主要原因是达州普光经济开发区和达州巴山大峡谷景区升格调研公务接待费。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县委编办2024年没有安排政府性基金预算拨款支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县委编办2024年没有安排国有资本经营预算拨款支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县委编办机关运行经费财政拨款预算为226126元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，县委编办安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委编办共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县委编办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算548000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目3个，涉及预算548000元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指主要用于：党和国家机构改革、事业单位登记管理、机构编制管理。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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