目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心概况
一、职能简介
1.负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；
2.承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；
3.负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；
4.承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；
5.负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；
6.负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；
7.负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；
8.完成上级交办的其他工作。
二、2024年重点工作
1.提升应急处置力。结合景区安全生产工作重点和内环线道路管护安全要求，全年累计开展内环线道路巡查300余次。针对暴雨等恶劣天气，坚持“早巡查、早警戒、早处理”原则，全力保障游客车辆安全通行，组织内环线管养护公司开展塌方应急清理40余次，共11000m，保障内环线道路畅通整洁。
2.做好基础设施管护工作。完成了渡口新街的打桩200个，停车位划线335平方，安装了二十米大道餐饮、住宿广告牌及内环线温馨提示牌50个，维修了滨河路木塑地板100㎡，维修更换了游客中心—九龙路段损毁的井盖90余个，维修维护人行道路400㎡，填补游客中心－桃溪村道路坑凼400㎡。根据天气和淡旺季对渡口和桑树坪的路灯亮化进行了适时调控并全面的检查，更换400W蒸馏器19个，500W蒸馏器4个，彩虹桥及青龙嘴大桥的路灯控制器17个，渡口风情街13W的LED节能灯139个，风情街控制器漏电开关9个，完成了渡口风情街检修路灯线路300米，二十米大道检修路灯线路500米。
3.做好绿化道路管养工作。开展了内环线道路的常态化巡查工作，清理并冲洗了金诚酒店、九龙二期旁的水沟和道路1500余米，清理内环线道路水沟20000余米，对整个内环线道路进行排危2次；内环线道路两侧的合同范围外塌方7处（其中二十米大道2处，三墩至漆树路段5处）；进一步细化和完善道路及绿化管养护考核办法，补种花草350㎡，添置了白虎广场周围的绿化以及梦回巴国剧场周围绿化的修剪和除草工作，并督促养护公司开展内环线道路及绿化管养护工作（快速通道至整个内环沿线的绿化修剪、除草3次，清理了内环线道路两旁枯死的红枫及银杏树17棵）。
第二部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心）2024年收支预算总数2901512.00元，比2023年收支预算总数减少441288.00元，主要原因是人员调整，预算调整。
（一）收入预算情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年收入预算2901512.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2901512.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年支出预算2901512.00元，其中：基本支出2201512.00元，占75.87%；项目支出700000元，占24.13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年财政拨款收支预算总数2901512.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少441288.00元，主要原因是人员调整，预算调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2901512.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2399163.00元、社会保障和就业支出232225.00元、卫生健康支出89964.00元、住房保障支出180160.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年一般公共预算当年拨款2901512.00元，比2023年预算数减少441288.00元，主要原因是人员调整，预算调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2399163.00元，占82.69%；社会保障和就业支出232225.00元，占8%；卫生健康支出89964.00元，占3.1%；住房保障支出180160.00元，占6.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为2399163.00元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为89964.00元，主要用于：按规定为职工缴纳医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为232225.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为180160.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年一般公共预算基本支出2901512.00元，其中：
人员经费2012537.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费188975.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数30000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费30000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均为0。
（二）公务接待费与2023年预算持平，均为0。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，主要原因是车辆为1。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费30000.00元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算700000.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目3个，涉及预算700000.00元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定为职工缴纳医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年单位预算公开表.xlsx
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