目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县巴山大峡谷景区管委会单位概况
一、职能简介
1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。
2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。
3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。
4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。
5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。
6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。
7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。
8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。
9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2024年重点工作
1.以5A建设为核心，强力推动创建前期工作。围绕省旅规院的5A创建提升建议，及时督促修改完善溪口湖片区规划送审；对照细则标准，围绕景区交通、环境卫生、旅游安全、旅游购物、综合管理、旅游培训、标识标牌等重点，认真梳理创建短板，逐项制定整改方案，强力推动整改落实。
2.以提质增效为目标，全力抓好活动营销管理。一是抓实冰雪季宣传营销。科学制定冰雪季价格体系，注重媒体的覆盖率和渗透率，统筹索道、滑雪场、巴旅集团宣传营销力量，邀请目标市场有影响力的抖音、小红书等新媒体网红，到景区打卡拍摄做攻略，组织景区乡镇、巴旅集团、景区管委会干部职工，有的放矢开展线上、线下宣传营销。二是创新拓展景区文化载体。在景区适当点位注入新产品，打造一批“网红打卡点”和“特色微景观”等；打造高山特色食材“八大碗”，抓好“食药同源”药膳产品开发；开发一批游客“买得起、用得上、寓意好”的农特产品及文创产品；在民宿、酒店提供给游客纸巾、洗漱等必备用品上统一印制巴文化符号，将巴文化融入游客日常；创作一批“学起快、听起爽、传得开”的本土歌曲，打造以巴人钱棍、土家摆手舞等有特色、易参与、吸引人、能互动的地域文化品牌。三是抓实市场渠道拓展。发挥政府引导和协会主导作用，探索建立现有民宿、酒店“联合体”机制，增强“接团”能力，分区、分类构建“高中低端”民宿、酒店定价机制；在线下以渠道撬动市场、以团队带动散客，利用景区门票资源整合，将吃、住、景交、二消等“统一产品组合、统一打包价格”，提升景区市场竞争力。
3.以提升服务为抓手，大力提升景区服务品质。一是严守安全生产底线。对景区消防、森林防灭火、食品卫生、特种设备等重点领域及滑雪场、大型酒店等重点场所开展全面的安全监督检查，实行台账管理、动态销号等闭环管理措施，切实推动景区安全生产工作落到实处。二是强化联动管理。联合市场监管、生态环境、消防、交警、派出所、属地乡镇等单位在市场秩序、车辆停放、渣土运输、清洁卫生等方面开展联合执法，并在周末、法定节假日及极端天气等重点时段，强化对景区周边环境巡查管控，切实营造放心舒心的旅游环境。三是持续深化巴文化赋能。以持续开展景区“六个一”活动为抓手，在渡口土家族乡巴文化小镇、三墩土家族乡桑树坪打造巴人民俗文化互动体验示范点，定期表演巴人钱棍舞、舞彩龙等民俗表演，为游客提供民族化、特色化的沉浸式巴文化体验。
第二部分 宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年收支预算总数2,404,886.00元，比2023年收支预算总数增加777,489.00元，主要原因是我单位2023年新录用2名、调入3名公务员，人员经费、办公经费增加。
（一）收入预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年收入预算2,404,886.00元，其中：一般公共预算拨款收入2,404,886.00元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年支出预算2,404,886.00元，其中：基本支出1,704,886.00元，占70.89%；项目支出700,000.00元，占29.11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年财政拨款收支预算总数2,404,886.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加777,489.00元，主要原因是我单位2023年新录用2名、调入3名公务员，人员经费、办公经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,404,886.00元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,922,207.00元、社会保障和就业支出224,278.00元、卫生健康支出87,197.00元、住房保障支出171,204.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年一般公共预算当年拨款2,404,886.00元，比2023年预算数增加777,489.00元，主要原因是我单位2023年新录用2名、调入3名公务员，人员经费、办公经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1,922,207.00元，占79.93%；社会保障和就业支出224,278.00元，占9.33%；卫生健康支出87,197.00元，占3.63%；住房保障支出171,204.00元，占7.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为1,922,207.00元，主要用于：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为224,278.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为81,197.00元；公务员医疗补助（项）2024年预算数为6,000.00元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为171,204.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年一般公共预算基本支出1,704,886.00元，其中：
人员经费1,496,583.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费208,303.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年“三公”经费财政拨款预算数8,470.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8,470.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算相比下降15.30%，主要原因是我单位2023年本着勤俭节约的原则，缩减公务接待的支出。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
本单位现无公务用车，2024年未安排公务用车购置费，未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费财政拨款预算为208,303.00元，与2023年预算相比增加66.82%，主要原因是我单位人员增加，预算增加。
（二）政府采购情况
2024年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会无公务用车，无价值200万元以上大型设备。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算700,000.00元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目2个，涉及预算700,000.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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