目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县天龙山国有林场单位概况
一、职能简介
管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
二、2024 年重点工作
1、继续深入开展三会一课，强化职工队伍教育管理建设，提高全场干部职工的整体素质和办事效率。
2、认真贯彻执行县林保中心党组行政的决议、决定和相关规定，按时按质按量完成各项林业目标任务，及时准确上报各种报表、材料、资料和信息。
3、继续贯彻落实中央八项规定、“四风”建设，省委十项、市委十一项、县委十二项规定要求，做到无违法违纪事件发生。
4、强化安全维稳管理，落实领导机构和责任，确保全年林区无大小安全及无上访、集访、群访落事故发生。
5、一如既往抓好林区森林防火和国有森林资源、资产的保护和管理，努力实现全年无森林火灾、林政案件发生。
6、进一步做好林区管护站阵地建设工作；多措并举进一步增强林区基础设施及配套服务设施建设的完善；加快推进特色生态旅游基地暨重石子管护用房建设项目的实施建设力度。
7、继续做好林区松材线虫病、有害生物监测监报工作，加大野生动植物的宣传和保护力度；切实做好国有林区地质地灾防治工作；加大林场生态旅游、森林康养等产业发展。
8、完善林长制日常管理、考核、责任追究等工作机制，推动林长制工作向纵深开展。同时，立足林场资源禀赋着力推动建设“森林四库”。
第二部分 宣汉县天龙山国有林场2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县天龙山国有林场2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县天龙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县天龙山国有林场2024年收支预算总数556.14万元，比2023年收支预算总数减少57.64万元，主要原因是在职职工正常退休减少了经费预算。
（一）收入预算情况
宣汉县天龙山国有林场2024年收入预算556.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入556.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县天龙山国有林场2024年支出预算556.14万元，其中：基本支出546.14万元，占98.20%；项目支出10万元，占1.80%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县天龙山国有林场2024年财政拨款收支预算总数556.14万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少57.64万元，主要原因是在职职工正常退休减少了经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入556.14万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出92.28万元、卫生健康支出18.74万元、农林水支出403.89万元、住房保障支出41.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县天龙山国有林场2024年一般公共预算当年拨款556.14万元，比2023年预算数减少57.64万元，主要原因是在职职工正常退休减少了经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出92.28万元，占16.59%；卫生健康支出18.74万元，占3.37%；农林水支出403.89万元，占72.62%；住房保障支出41.23万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款），其中：
（1）事业单位离退休（02项）2024年预算数为39.60万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024 年预算数为52.68万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款），其中：
（1）事业单位医疗（02项）2024年预算数为17.92万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
（2）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.82万元，主要用于：除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。
3、农林水支出（213类）林业和草原（02款），其中：
（1）事业机构（04项）2024年预算数为 393.89 万元，主要用于：维持单位工作持续稳定运行的工资福利支出、日常公用经费等基本支出。
（2）森林资源管理（07项）2024年预算数为 10 万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为41.23万元，主要用于：按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2024年一般公共预算基本支出546.14万元，其中：
人员经费511.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（工伤保险、失业保险）、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费34.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（党组织活动经费、职工教育培训费）等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县天龙山国有林场2024年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，无预算安排。
（二）公务接待费与2023年预算减少0.3万元，下降50%，主要原因是严格执行国家、省市县关于公务接待的相关规定，从严控制接待规格和标准。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，工作用越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作及森林防灭火工作的正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县天龙山国有林场2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县天龙山国有林场共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，工作用越野车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县天龙山国有林场开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算44.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算34.22万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业类（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇是医疗经费。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。
7、农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林资源管理（07项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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