宣汉县林木种苗管理站
2024年单位预算
目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县林木种苗管理站
概况
一、职能简介
1.负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广。
2.负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。
二、2024 年重点工作
1.广泛宣传和贯彻执行《种子法》、《四川省林木种子管理条例》等林木种苗法律、法规和方针政策。
2.强化种苗行政执法和质量监管。一是认真落实林木种苗“两证一签”制度，对林木良种和主要造林树种苗木要全面实行标签和包装制度；二是完善种苗质量监督抽查制度。继续开展年度种苗质量抽查，实施种苗质量目标管理责任制，严禁质量不合格的种苗进入流通领域。
3.加强引导服务，着力抓好种苗生产供应。一是为林木种苗生产经营者提供多层次、多渠道、全方位的社会化服务，真正帮助育苗单位和个人解决“种什么树，育什么苗，供什么种”的问题，减少或避免盲目生产和供求失调带来的损失。二是积极推介优良新树种（品种），特别是优良乡土珍贵树种，大力推广种苗新成果和新技术应用，提高林木种苗科技含量；三是抓好苗木生产供给，进一步研究探索育苗新机制，加强育苗进度的调度、技术指导和质量全过程跟踪管理，做好种苗余缺调剂，保障造林绿化任务的顺利完成。
第二部分宣汉县林木种苗管理站
2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县林木种苗管理站2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县林木种苗管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。宣汉县林木种苗管理站2024年收支预算总数155.56万元，比2023年收支预算总数减少6.3万元，主要原因是取消了部分津补贴。
（一）收入预算情况
宣汉县林木种苗管理站2024年收入预算155.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入155.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县林木种苗管理站2024年支出预算155.56万元，其中：基本支出145.56万年元，占94%；项目支出10万元，占6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县林木种苗管理站2024年财政拨款收支预算总数155.56万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少6.3万元，主要原因是取消了部分津补贴。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入155.56万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出19.24万元、卫生健康支出5.43万元、住房保障支出11.54万元、农林水支出119.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县林木种苗管理站2024年一般公共预算当年拨款155.56万元，比2023年预算数减少6.3万元，主要原因是取消了部分津补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.24万元，占12.4%；卫生健康支出5.43万元，占3.5%；住房保障支出11.54万元，占7.4%；农林水支出119.35万元，占76.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为4万元，主要用于：离退休人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为15.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.43万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024预算数为119.35万元，主要用于：单位的基本支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024预算数为10万元，主要用于：良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.54万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县林木种苗管理站2024年一般公共预算基本支出145.56万元，其中：
人员经费133.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费12.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县林木种苗管理站2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县林木种苗管理站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县林木种苗管理站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县林木种苗管理站无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县林木种苗管理站没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县林木种苗管理站共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县林木种苗管理站开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算22.06万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项3个，涉及预算12.06万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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