目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县塔河镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县塔河镇人民政府职能简介
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.处置好辖区突发公共事件。新冠疫情期间，维护社会稳定，确保民生和社会秩序。
7.完成上级政府交办的其它事项。
（二）宣汉县塔河镇人民政府2024年重点工作
1.持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。鼓励各村（社区）利用自身资源优势，大力实施“一村一项目”，加大招商引资力度，引导农民工返乡创业，培育新型经营主体，创新经营模式，构建现代特色农业、生态养殖业并举的格局，积极壮大农村集体经济，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
2.完善基础设施。优化场镇空间布局，启动农业科技产业孵化园和群众休闲健身广场建设、新建塔河大桥和下河坝河堤等基础设施。全力配合完成水务一体化改革，着力解决沿线4个村（社区）1.36万人季节性水量不足的问题。打造产业发展环线，新建硬化村组道路3.2公里，整治加宽村组道路1.7公里，新修生产便道3.5公里，新建1座便民桥，解决学生入学安全隐患。持续完善乡村水、电、路等基础设施，补齐乡村基础设施短板，提升群众满意度。
3.建设美丽乡村。严格落实河湖长制，扎实开展农村人居环境整治行动，大力实施镇村主干道沿线美化工程。加强村庄风貌引导，严格落实门前三包制度，强力整治乱停乱放、乱搭乱建、乱堆乱占现象，让乡村更加整洁美丽宜居。持续推进场镇路灯亮化、行道树绿化工程，打造干净、整洁、文明、有序的靓丽新场镇。
二、部门预算单位构成
宣汉县塔河镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县塔河镇人民政府 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 宣汉县塔河镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县塔河镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，塔河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。塔河镇人民政府2024年收支预算总数11358254.92元，比2023年收支预算总数增加74183.21 元，主要原因是根据省财政厅要求，村社区公用经费标准增加。
（一）收入预算情况
宣汉县塔河镇人民政府2024年收入预算11358254.92元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入11358254.92元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县塔河镇人民政府2024年支出预算11358254.92元，其中：基本支出10038254.92元，占88.38%；项目支出1320000元，占11.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数11358254.92元，比2023年财政拨款收支预算总数增加74183.21 元，主要原因是根据省财政厅要求，村社区公用经费标准增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11358254.92元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出6579381元、社会保障和就业支出1047572元、卫生健康支出321620元、住房保障支出651975元、农林水支出2757706.92元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县塔河镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款11358254.92元，比2023年预算数增加74183.21 元，主要原因是根据省财政厅要求，村社区公用经费标准增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6579381元，占比57.93%；社会保障和就业支出1047572元，占比9.22%；卫生健康支出321620元，占比2.83%；住房保障支出651975元，占比5.74%；农林水支出2757706.92元，占比24.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年预算数为3598129元，主要用于：行政人员工资性支出、津贴补贴及工作经费等；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）年预算数为270000元，主要用于：行政事务管理等；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年预算数为2711252元，主要用于：事业人员工资性支出、津贴补贴及工作经费等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年预算数为84.36万843572元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） 年预算数为204000元，主要用于：对单位离退休人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为144618元，主要用于：对单位行政在职人员实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为148011元，主要用于：对单位事业在职人员实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为15600元，主要用于：对单位行政在职和退休人员实施医疗保险制度由单位缴纳的补充医疗保险支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年预算数为13391元，主要用于：对单位在职人员实施医疗保险制度由单位缴纳的大病医疗保险支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年预算数为2757706.92元，主要用于：对村、社区的日常经费及人员薪资性支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为651975元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2024年一般公共预算基本支出10038254.92元，其中：
人员经费9235312.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费802942元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
塔河镇人民政府年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，主要原因是无因公出国出境事宜。
（二）公务接待费与2023年预算下降1.5%，主要原因是公务接待活动减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县塔河镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县塔河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为2122942元，与2023年预算增加17.18%，主要原因是特定运转类经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县塔河镇人民政府安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县塔河镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县塔河镇人民政府开展绩效目标管理的项目个56，涉及预算13922673.81元。其中：人员类项目37个，涉及预算9639051.81元；运转类项目4个，涉及预算875422.00元；特定目标类项目15个，涉及预算3408200.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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