目录 第一部分 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 2024年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 第三部分 2024年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 宣汉县审计局概况 一、基本职能及主要工作 （一）宣汉县审计局职能简介 1.组织对全县重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市、县重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查； 2.对县级各部门财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督； 3.向县长和人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告和审计工作报告，向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果； 4.对县级党政部门和乡镇党政领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计； 5.对财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查和承办县政府交办的其他事项。 （二）宣汉县审计局2024年重点工作 1.聚焦中心工作，做到精准发力。坚持县委、县政府重点工作抓什么，审计就审什么，精心谋划2024年度审计项目计划，主动担当作为，为县委、县政府分忧。认真做好上级审计机关统一组织实施审计项目，抽派精干力量，确保圆满交账。切实做好县委、县政府领导交办事项，提高工作时效，为领导决策提供高质量审计意见。 2.聚焦主责主业，依法履行职责。进一步强化审计机关监督的主体作用，扩大审计覆盖面，延伸审计领域，在数量上、频率上、深度上加大审计力度。坚持经济监督主责主业，进一步突出审计监督重点，持续在推动县委、县政府决策部署贯彻落实、财政资金提质增效、国有资产监督管理、干部履职尽责等方面精准发力，及时发现存在的风险和问题，提出防范和化解意见、建议。 3.聚焦风险防范，坚持问题导向。在审计实施中紧盯部门单位内控制度是否健全、是否执行有效，紧盯政策措施是否贯彻落实到位，紧盯财政资金是否存在损失浪费，紧盯中央八项规定精神落实和审计查出问题的整改，指出问题，分析原因，提出建议，推动落实整改，确保消除隐患。 4.聚焦队伍建设，提高整体素质。大力传承审计机关40年的光荣传统和优良作风，扎实做好业务培训和实践锻炼，持续做好“以审代训”，锤炼过硬本领，夯实履职根基，推动政治素养、理论水平、专业能力、实践本领不断适应新要求，以审计质效诠释政治担当，以审计职业精神打造经济监督“特种部队”。 二、部门预算单位构成 宣汉县审计局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，按照县编制委员会核定编制数19个，现有在职人员19个。 宣汉县审计局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括： 第二部分 宣汉县审计局2024年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 （详见附件：部门预算公开表） 第三部分 宣汉县审计局2024年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，宣汉县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县审计局2024年收支预算总数8,172,010.00元，比2023年收支预算总数减少998,933.97元，主要原因是人员减少、项目支出减少。 （一）收入预算情况 宣汉县审计局2024年收入预算8,172,010.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入8,172,010.00元，占100%。 （二）支出预算情况 宣汉县审计局2024年支出预算8,172,010.00元，其中：基本支出6,521,550.00元，占79.80%；项目支出1,650,460.00元，占20.2%。 二、财政拨款收支预算情况说明 宣汉县审计局2024年财政拨款收支预算总数8,172,010.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少998,933.97元，主要原因是人员减少、项目支出减少。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入8,172,010.00元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出6,552,971.00元、社会保障和就业支出870,320.00元、卫生健康支出245,193.00元、住房保障支出503,526.00元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 宣汉县审计局2024年一般公共预算当年拨款8,172,010.00元，比2023年预算数减少198,933.97元，主要原因是人员减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出6,552,971.00，占80.19%；社会保障和就业支出870,320.00元，占10.65%；卫生健康支出245,193.00元，占3.00%；住房保障支出503,526.00元，占6.16%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为3,710,293.00万元，主要用于：审计事务中行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2024年预算数为1,650,460.00元，主要用于：2024年审计业务（部门专项）等方面的支出。 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,192,218.00元，主要用于：审计事务中事业运行方面的支出（包括事业人员工资及公用经费支出）。 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为215,000.00元，主要用于：行政退休人员医疗补助。 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为655,320.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为157,788.00元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为61,190.00元，主要用于：事业人员基本医疗补助支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16,200.00元，主要用于：公务补充医疗补助支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为10,015.00元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为503,526.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 宣汉县审计局2024年一般公共预算基本支出8,172,010.00元，其中： 人员经费6,521,550.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。 公用经费1,650,460.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 宣汉县审计局2024年“三公”经费财政拨款预算数20,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20,000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。 （一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。 （二）公务接待费与2023年预算持平。 2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。 单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。 2024年未安排公务用车购置费。 2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 宣汉县审计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算支出情况说明 宣汉县审计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2024年，宣汉县审计局机关运行经费财政拨款预算为 684，101.00元，与2023年预算下降7.52%，主要原因是人员减少。 （二）政府采购情况 2024年，宣汉县审计局安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年底，宣汉县审计局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）。 2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 2024年宣汉县审计局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1，650，460.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目5个，涉及预算1，650，460.00元。 第四部分 名词解释 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支付离退休经费。 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政人员基本医疗补助支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业人员基本医疗补助支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务补充医疗补助支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他行政事业单位医疗支出。 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
宣汉县审计局2024年部门预算公开报表.xlsx | 
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