目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县胡家镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县胡家镇人民政府职能简介
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。负责镇、村党组织思想、组织、作风的整体建设；做好本镇党员、干部的思想政治工作。
2.制定和组织我镇实施经济和社会发展计划。规划组织好各村集体经济发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发；部署重点工程建设，做好地方道路建设及公共设施，水利设施管理，护林防火等工作。
3.负责我镇的民政、教育、卫生综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织好镇本级财政收入与支出。完成国家财政计划，培植税源，加强财政收支管理，管好财政资金，增强财政实力。
5完善基础设施建设提升镇精神文明。丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）宣汉县胡家镇人民政府2024年重点工作
1.强化人民武装，退役军人工作。加强民兵整组、常态化开展民兵训练工作，完成年度征兵任务，加强退役军人服务工作。
2.强化政法维稳、民生保障工作。持续进法治建设，加强矛盾纠纷多元化解，深化信访效能建设；加强便民服务中心管理，规范便民服务办事流程，提升服务质量，确保民生工作顺利开展。
3.强化党建引领、队伍管理工作。加强党风廉政建设，推进纪律教育和作风转变；抓实两项改革，盘活闲置资产；优化干部工作，提升镇村干部的工作能力。
4.强化农业农村、招商引资工作。加大农村公路建设力度，完善农村基础设施建设；抓好粮食生产工作，抓实产业发展工作；大力推动投资项目落地，助推县域经济高质量发展。
5.强化城镇综合治理、精神文明提升工作。完善场镇管理制度、优化综合执法队伍；不断丰富群众精神文明生活，营造良好社会氛围。
二、部门预算单位构成
宣汉县胡家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县胡家镇人民政府 |
2 | 宣汉县胡家镇便民服务中心 |
3 | 宣汉县胡家镇农民工服务中心 |
4 | 宣汉县胡家镇农业综合服务中心 |
5 | 宣汉县胡家镇村镇综合建设服务中心 |
6 | 宣汉县胡家镇产业发展中心 |
第二部分 宣汉县胡家镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县胡家镇人民政府2024年收支预算总数19,433,567.48元，比2023年收支预算总数增加397,663.94元，主要原因是农林水预算增加，村（社区）预算收支增加。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家镇人民政府2024年收入预算19,433,567.48元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入19,433,567.48元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家镇人民政府2024年支出预算19,433,567.48元，其中：基本支出17,053,567.48万元，占87.75%；项目支出2,380,000万元，占12.25%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数19,433,567.48元，比2023年财政拨款收支预算总数增加397,663.94元，主要原因是农林水预算增加，村（社区）预算收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入19,433,567.48元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出10,371,483元、社会保障和就业支出2,249,263元、卫生健康支出509,448元、农林水支出5,280,662.48元、住房保障支出1,022,711元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款19,433,567.48元，比2023年预算数增加397,663.94元，主要原因是农林水预算增加，村（社区）预算收支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出10,371,483元，占53.37%；社会保障和就业支出2,249,263元，占11.57%；卫生健康支出509,448元，占2.62%；农林水支出5,280,662.48元，占27.17%；住房保障支出1,022,711元，占5.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5,305,895元，主要用于：本单位行政人员的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为430,000元，主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为4,635,588元，主要反映单位事业人员的基本支出。
社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）2024 年预算数为925,000元，主要用于：本单位开支的离退休费用。
社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为1,324,263元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为215,520元，主要用于：本单位行政人员医疗保险缴费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为249,257元，主要用于：本单位事业人员医疗保险缴费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23,400万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为21,271元，主要用于：单位其他用于医疗卫生方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的补助（项）2024年预算数为5,280,662.48元。主要用于村社干部工资及医疗、养老保障。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,022,711元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2024年一般公共预算基本支出17,053,567.48元，其中：
人员经费15,824,312.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1,229,255元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数154,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费84,000元，公务用车购置及运行维护费70,000元。
（一）2024年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算下降19.23%，主要原因是政府厉行节约，执行接待考察调研、检查指导等公务活动减少，公务接待费用降低。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算下降 12.5%，主要原因是单位因公出行减少，公务用车使用情况减少。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费70,000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县胡家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县胡家镇人民政府安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县胡家镇人民政府共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县胡家镇人民政府开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算3,609,255元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算3,179,255元；特定目标类项目5个，涉及预算430,000万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:主要反映单位事业人员的基本支出。
社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）主要用于：本单位开支的离退休费用。
社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：本单位行政人员医疗保险缴费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：本单位事业人员医疗保险缴费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：单位公务员医疗补助缴费。
医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:主要用于单位其他用于医疗卫生方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的补助（项）:主要用于村社干部工资及医疗、养老保障。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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