目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县信访局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县信访局职能简介
1.制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。2.负责向县委、县政府反映来信来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善政策、解决问题的建议。3.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信，接待来访。4.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导交办信访事项，向县级各部门（单位）、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。5.承担协调处理群众到市赴省进京和到县委、县政府的集体上访和到非接待场所信访有关工作，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。6.督促检查县级各部门（单位）、各乡镇信访工作开展和信访事项的处理，对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的，向相关责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予行政处分的建议。7.综合指导全县信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。负责对全县信访干部进行信访业务培训。8.承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县信访局2024年重点工作
2024年，县信访局将紧紧围绕创建全国信访工作“示范县”这一目标，以党建为抓手，以信访源头治理为基础，以信访积案攻坚为重点，进一步创新机制，完善措施，压实责任，形成合力，为全县社会大局和谐稳定贡献信访力量。
1.着力重复访治理和积案攻坚化解“破难题”。一是针对信访量大、积案多，持续开展重点领域、重点问题、重点人员、重点群体及重点乡镇信访问题集中攻坚专项行动，梳理问题清单，及时交办，实行台账动态管理，责任单位逐案成立专班，逐案对账销号。二是跟进治理突出涉稳信访问题化解，加强统筹协调，跟踪督导，综合施策力争再化解一批“骨头案”“钉子案”。
2.着力做深做实信访各项基础工作“强弱项”。一是坚持县乡两级领导开门接访，尤其是乡镇（街道）、重点行业领域主管部门及信访问题突出的单位落实好领导坐班接访，发挥好信访接待室前沿作用，及时受理处置群众关切问题，确保“事事有人管，件件有人理”。二是坚持做好源头排查化解工作，常态化开展信访矛盾纠纷排查化解，严防小矛盾演变成大问题、一般性问题演变成信访突出问题。三是转变工作方式方法。以“切实解决群众合理诉求”和“提升群众满意度”为目标，结合工作实际，综合施策，从案件办理过程到办理资料实体严格要求，不断改进群众工作方法，密切干群关系。尤其加强初信初网初访回访工作，做到预先回访，及早研判，合理引导。四是加强对信访工作的指导考核。进一步加强对责任单位的业务指导，加强督办通报，形成“每月通报”机制，助推工作提质增效。五是严肃责任追究。对各个责任单位信访工作落实情况进行督查，尤其重点督查特殊时段的信访工作情况。对工作不力、责任不实等各种情形，严格按照《宣汉县赴省进京走访信访事项督查办法（试行）》相关规定追究责任。
3.着力抓严抓细信访秩序规范“补短板”。一是加大信访法治宣传。大力开展《信访工作条例》的宣传，严格实行依法分类处理信访问题，进一步完善依法分类处理清单，引导群众依法依规反映信访问题。由县信访联席办牵头，适时对反映强烈的信访问题办理情况组织评查；对于存在违反信访工作规定受理、办理信访事项，办理信访事项推诿、敷衍、拖延、弄虚作假或者拒不执行信访处理意见等情形的，导致信访人还持续上访的，适时进行督查，必要时实地进行核实、督办，对责任不落实、造成不良影响的，提出追责建议。二是坚持从严依法打击。全力配合政法机关，对按照“三到位”原则合理诉求已解决到位的，信访人仍以同一事实和理由非正常上访的，严格依法打击，力争“打击一个，震慑一批”。三是积极沟通协调。对受外部条件制约，依法处理难的信访问题，积极向上级汇报，争取上级理解支持，并全力做好信访人的宣传解释和教育疏导工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县信访局下属二级预算单位 1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县信访局 |
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第二部分 宣汉县信访局2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县信访局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县信访局2024年收支预算总数4587262元，比2023年收支预算总数增加256257元，主要原因是人员增加及调资晋级。
（一）收入预算情况
宣汉县信访局2024年收入预算4587262元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4587262 元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县信访局2024年支出预算4587262元，其中：基本支出3619302元，占78.9%；项目支出967960元，占21.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县信访局2024年财政拨款收支预算总数4587262元，比2023年财政拨款收支预算总数增加256257元，主要原因是新增人员及人员调资晋级。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4587262元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3700986元、社会保障和就业支出468431元、卫生健康支出138313元、住房保障支出279532元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县信访局2024年一般公共预算当年拨款4587262元，比2023年预算数增加256257元，主要原因是人员增加及工资调标晋级。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3700986元，占80.68%；社会保障和就业支出468431元，占10.22%；卫生健康支出138313元，占3.01%；住房保障支出279532元，占6.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2733026 元，主要用于：行政单位基本支出。
一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为967960元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为363231元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险工伤保险支、失业保险支出、独生子女金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位退（项）2024年预算数为105200元，主要用于行政单位退休人员退休生活补助及大额医疗补助支出
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为279532元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为94705元，主要用于：财政部门按规定安排的行政单位基本医疗保障费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28377元，主要用于：财政部门按规定安排的事业单位基本医疗保障费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9600元，主要用于：财政部门按规定安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5631元，主要用于：财政部门按规定安排的其他行政事业单位医疗支出
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县信访局2024年一般公共预算基本支出3619302元，其中：
人员经费3222641元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费396661元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县信访局2024年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）我单位无出国经费
（二）公务接待费与2023年预算减少0.75%，厉行节约，减少公务接待。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）我单位无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
20224年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县信访局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县信访局2024年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县信访局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县信访局机关运行经费财政拨款预算为 3996661元，与2023年预算增加5.5%，主要是人员增加。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县信访局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县信访局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值20000000元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值20000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县信访局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算 967960元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算967960元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
行政运行：反映行政单位的基本支出。
事业运行：反映事业单位基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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