目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年工作重点
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
1.拟定财政监督检查办法和制度，制定财政监督检查工作计划和实施方案，依法进行财政监督检查。
2.依法监督检查全县范围内各部门、社会团体、企事业单位和其他社会组织执行财税法律、法规、制度以及财政收支情况，并对违反财经纪律的问题依法进行处理处罚。
3.对会计信息质量进行检查。
4.对各项政府性基金及专项资金的筹集、管理、分配、使用及效益情况进行跟踪监督检查。
5.受理违反财经纪律、法规、制度的举报事宜，查办打击报复的重点案件。
6.完成上级安排的其他工作。
二、2024年重点工作
1.加强会计信息质量监督检查。按照财政厅的统一安排，聚集保障重大财税政策贯彻落实、防止资本无序扩张等重点领域，继续加强对重点行业和行政事业单位的检查，进一步规范会计核算和财务管理，防范金融风险向财政风险转化加大处理处罚和曝光力度，增强会计监督的威慑力和影响力，促进财经秩序持续好转。
2.严肃财经纪律检查。贯彻落实党中央、国务院关于“政府要带头过紧日子”有关要求，以及省委、省政府关于新形势下进一步严肃财经纪律有关规定，持续开展严肃财经纪律整治，坚决纠正和查处各类财经违法违规行为，推进财经秩序持续好转。一是开展行政事业单位财经纪律专项检查。按省市县工作要求，对部分部门和乡镇开展严肃财经纪律专项检查，重点关注预算收支、政府采购、财务会计、财政票据等13个方面的管理情况，严肃查处私设“小金库”以及滥发钱物等违纪违规行为，保障财政资金规范管理、高效使用。二是开展预决算公开执行情况监督。贯彻落实《中华人民共和国预算法》规定和中央、省、市关于预决算公开工作的有关要求，推进建立全面规范透明的预算管理制度，突出常态化监督，采取网上抽查和现场检查相结合的方式，全面掌握各单位预决算公开情况，逐步形成预算单位自评和财政部门考核、信息化审查和人工审查相结合，全链条、一体化的监管模式。
3.开展重点项目监督检查。加强对我县财政性投资建设项目资金的监督管理，有效发挥财政投资作用，控制工程造价，提高投资效益，保证资金运行安全，按照县委、县政府工作部署，对资金量大、关注度高的项目资金进行跟踪监督，形成闭环管理，并对项目进行分析评估。
（详见附件：单位预算公开表）
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县财政监督检查局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县财政监督检查局2024年收支预算总数1,177,216.00元，比2023年收支预算总数增加1,177,216.00元，主要原因是2024年单位重新恢复了独立预算。
（一）收入预算情况
宣汉县财政监督检查局2024年收入预算1,177,216.00元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1,177,216.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县财政监督检查局2024年支出预算1,177,216.00元，其中：基本支出827,216.00元，占70.27%；项目支出350,000.00元，占29.73%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县财政监督检查局2024年财政拨款收支预算总数1,177,216.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1,177,216.00万元，主要原因是2024年单位重新恢复了预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,177,216.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出992,915.00元、社会保障和就业支出86,258.00元、卫生健康支出33,349.00元、住房保障支出64,694.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县财政监督检查局2024年一般公共预算当年拨款1,177,216.00元，比2023年预算数增加1,177,216.00元，主要原因是2024年单位重新恢复了独立预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出992,915.00元，占84.34%；社会保障和就业支出86,258.00元，占7.33%；卫生健康支出33,349.00元，占2.83%；住房保障支出64,694.00元，占5.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为642,915.00元，主要用于：单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2024年预算数为350,000.00元，主要用于：单位监督检查的专项业务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86,258.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29,022.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险费用支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3,000.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1327.00元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64,694.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县财政监督检查局2024年一般公共预算基本支出827,216.00元，其中：
人员经费724,284.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费102,932.00元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、党组织活动经费、职工教育培训费、其他商品服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县财政监督检查局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费0.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0.00元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县财政监督检查局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县财政监督检查局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县财政监督检查局机关运行经费财政拨款预算为102,932.00元，与2023年预算增加100%，主要原因是单位恢复了独立预算。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县财政监督检查局安排政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县财政监督检查局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县财政监督检查局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算350,000.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00元；运转类项目0个，涉及预算0.00元；特定目标类项目1个，涉及预算350,000.00元。
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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