目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县救助管理站概况
一、职能简介
承担城市生活无着流浪乞讨人员和流浪儿童救助管理等工作。
二、2024 年重点工作
加强城市生活无着流浪乞讨人员和流浪儿童救助管理工作；强化日常巡逻，进一步落实主动救助、劝导救助，积极组织开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”活动，确保需救助对象无冬冻春荒出现。
第二部分 宣汉县救助管理站2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县救助管理站 2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县救助管理站2024年收支预算总数864816元，比2023年收支预算总数减少162826元，主要原因是减少上年结转收入。
（一）收入预算情况
宣汉县救助管理站2024年收入预算864816元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入864816元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县救助管理站2024年支出预算864816元，其中：基本支出620216元，占71.7%；项目支出244600元，占28.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县救助管理站2024年财政拨款收支预算总数864816元，比2023年财政拨款收支预算总数减少162826元，主要原因是减少上年结转收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入864816元；支出包括：社会保障和就业支出792139元、卫生健康支出23387元、住房保障支出49290元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县救助管理站2024年一般公共预算当年拨款864816元，比2023年预算数增加18277元，主要原因是工资及基础性绩效增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出792139元，占91.6%；卫生健康支出23387元，占2.7%；住房保障支出49290元，占5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2024年预算数为727905元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为64234元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22363元，主要用于事业单位人员医疗保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1024元，主要用于大额医疗补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49290元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县救助管理站2024年一般公共预算基本支出620216元，其中：
人员经费550118元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费70098元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县救助管理站2024年“三公”经费财政拨款预算数33000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3000元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算下降50%，主要原因是公务活动开支减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算。
单位现有公务用车1辆，其中：业务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县救助管理站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县救助管理站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县救助管理站机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县救助管理站安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县救助管理站共有车辆1辆，其中：业务用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县救助管理站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算244600元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目1个，涉及预算244600元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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