目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县黄石乡概况
一、宣汉县黄石乡人民政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2024年黄石乡人民政府重点工作
面对新形势、新任务，立足新阶段、新要求，宣汉县黄石乡将以党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，全力以赴推动县委、县政府各项决策部署落地见效。
（一）全力服务重点项目建设。协调推进西渝高铁、宣南路复线及支线建设，统筹推进高标准农田加快建设。
（二）全力夯实产业发展基础。大力建设高标准农田优质粮油、绿色果蔬生产基地，改造100亩高标准水产养殖基地，推进能繁母牛基地村建设。
（三）全力巩固脱贫攻坚成果。大力推进“一村一项目”建设，规划实施秸秆收储、油茶种植、药材扩建项目，引导家庭农场、专业合作社创新经营模式，健全集体分红机制，壮大村集体经济，促进乡村振兴。
（四）全力保障民生，兜牢民生底线。关注关爱困难群体，做好“一老一小”关爱服务活动，健全基层党员、干部关爱联系制度，定期探访留守老人、留守儿童。做好低收入群体动态预警，加强低保兜底动态调整，完善低保群众、失独家庭、空巢老人等特殊群体帮扶解困长效机制，稳步提高优抚对象、低保人员、农村特困人员等医疗保障水平。
（五）全力防控社会安全风险。压紧压实安全生产各方责任，重点排查整治地质灾害、道路交通安全等领域风险，巩固重点信访人员矛盾化解成果和稳控工作，防止重大舆情、群体上访等重大问题出现。
（六）全力夯实政府自身建设。全面推进依法行政，依法全面履行政府职能，严格规范公正文明执法，全面推进政府信息公开。贯彻落实以人民为中心的发展思想，常态化开展“我为群众办实事”工作，强化干部队伍作风建设，着力解决群众最关切最直接最现实的民生问题，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
第二部分 宣汉县黄石乡2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县黄石乡2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，黄石乡所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。黄石乡2024年收支预算总数977.65万元，比2023年收支预算总数985.99万元减少8.34万元，主要原因是在职人员到法定退休年龄退休，在职人数减少形成。
（一）收入预算情况
宣汉县黄石乡2024年收入预算977.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入977.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县黄石乡2024年支出预算977.65万元，其中：基本支出849.05万元，占86.85%；项目支出128.6万元，占13.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县黄石乡2024年财政拨款收支预算总数977.65万元，比2023年财政拨款收支预算总数985.99万元减少8.34万元，主要原因是在职人员到法定退休年龄退休，在职人数减少形成。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入977.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出551.38万元、社会保障和就业支出92.11万元、卫生健康支出28.01万元、农林水支出251.26万元、住房保障支出54.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县黄石乡2024年一般公共预算当年拨款977.65万元，比2023年预算数减少8.34万元，主要原因是在职人员到法定退休年龄退休，在职人数减少形成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出551.38万元，占56.4%；社会保障和就业支出92.11万元，占9.42%；卫生健康支出28.01万元，占2.87%；农林水支出251.26万元，占25.7%；住房保障支出54.88万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为305.77万元，主要用于：按规定用于行政在职人员工资津补贴支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为23.6万元，主要用于：按规定用于在职人员工作经费支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算数为222.01万元，主要用于：按规定用于事业人员工作津补贴支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为21.06万元，主要用于：按规定用于行政人员离退休支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.67万元，主要用于：按规定用于行政人员医疗保险费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.86万元，主要用于：按规定用于事业人员医疗保险费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.32万元，主要用于：按规定用于行政人员补充医疗费支出；
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为251.26万元，主要用于：按规定用于村社区干部工资及工作经费支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54.88万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县黄石乡2024年一般公共预算基本支出849.05万元，其中：
人员经费781.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费67.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县黄石乡2024年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算下降3.3%，主要是根据中央规定，严控三公经费支出，政府过紧日子的要求。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县黄石乡2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县黄石乡2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县黄石乡机关运行经费财政拨款预算为128.6万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县黄石乡安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县黄石乡共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县黄石乡开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算195.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算67.17万元；特定目标类项目9个，涉及预算128.6万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），按规定用于行政在职人员工资津补贴支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），按规定用于在职人员工作经费支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），按规定用于事业人员工作津补贴支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），按规定用于行政人员离退休支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），按规定用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），按规定用于行政人员医疗保险费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），按规定用于事业人员医疗保险费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），按规定用于行政人员补充医疗费支出；
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项），按规定用于村社区干部工资及工作经费支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
