目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县渡口土家族乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县渡口土家族乡人民政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年重点工作
1.聚力巩固向好态势，推动高质量发展。立足文旅资源优势，紧盯重点项目、重大工程，大力发展省级少数民族特色村寨——桃溪山居特色民宿项目；加快招商引资企业对接洽谈，引入大型文旅企业商业化经营，切实做实两项改革后半篇文章；支持和配合土溪口水库建设，全面推进渡口新街移民集中安置点二期工程。
2.聚力推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线；持续抓好向上争取和招商引资，继续积极探索发展壮大村级集体经济新路径，加大“一村一项目”培育力度；扎实推进现代农业稳步发展，切实加强耕地保护，全力提升耕地质量，有效稳定粮食生产。
3.聚力抓好风险防控，筑牢安全底线。压实安全生产责任，持续开展防灾减灾演练、消防安全培训、交通安全进校园等活动，坚决遏制安全事故发生；高效开展矛盾纠纷排查化解，坚决防止“民转刑”“刑转命”案件发生。紧盯重点人员，严格按照“三到位一处理”原则，妥善处理突出信访问题，全面做好社会治安防控。
4.聚力发展民生事业，增进民生福祉。认真落实联系服务群众“三个一”工作机制，密切党群干群关系；强化上级惠民政策、县乡党委政府重点工作、群众的意愿诉求回应情况等工作的落实，持续开展“整治群众最不满意十件事”，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题；加强新时代精神文明建设，继续做好就业、文化、教育、医疗、社保等民生工作。
5.聚力推动景区创建，擦亮文旅品牌。全力配合巴山大峡谷创建国家5A级景区，持续推进基础设施建设，优化营商环境，提升服务管理水平，加快构建以旅游业为先导、涉旅服务业、现代商贸物流业为主体、特色农业为补充的现代产业体系。
6.聚力抓实廉政建设，涵养清风正气。始终把纪律和规矩挺在前面，逗硬落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚持原则、恪守底线，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚持永远吹冲锋号，坚决斗争不良风气，坚决查处违纪违法，唱响主旋律，弘扬正能量。
二、部门预算单位构成
宣汉县渡口土家族乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县渡口土家族乡人民政府 |
2 |
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3 |
|
第二部分 宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县渡口土家族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出等支出。宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年收支预算总数1081.33万元，比2023年收支预算总数增加33.47万元，主要原因是在职人员正常职级晋升基本工资增长。
（一）收入预算情况
宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年收入预算1081.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1081.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年支出预算1081.33万元，其中：基本支出969.23万元，占89.63%；项目支出112.1万元，占10.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年财政拨款收支预算总数1081.33万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加33.47万元，主要原因是在职人员正常职级晋升基本工资增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1081.33万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出653.61万元、社会保障和就业支出104.55万元、卫生健康支出32.88万元、农林水支出224.57万元、住房保障支出65.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1081.33万元，比2023年预算数增加33.47万元，主要原因是在职人员正常职级晋升基本工资增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出653.61万元，占60.45%；社会保障和就业支出104.55万元，占9.67%；卫生健康支出32.88万元，占3.04%；农林水支出224.57万元，占20.77%；住房保障支出65.71万元，占6.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为366.29万元，主要用于：按规定用于行政人员工资津补贴支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为287.33万元，主要用于：按规定用于事业人员工资津补贴支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为84.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为20.44万元，主要用于：实施离退休人员支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.70万元，主要用于：按规定用于行政人员医疗保险费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.37万元，主要用于：按规定用于事业人员医疗保险费支出
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.44万元，主要用于：按规定用于行政人员补充医疗费支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.38万元，主要用于：按规定用于其他人员补充医疗费支出；
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为224.57万元，主要用于：按规定用于村社区干部工资及工作经费支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为65.71万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出969.23万元，其中：
人员经费890.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费78.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平
（二）公务接待费与2023年预算下降30%，主要原因是公务接待用餐安排在机关食堂，节约了成本。
年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县渡口土家族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为78.43万元，与2023年预算下降43.74%，主要原因是事业人员预算减少。2024年渡口土家族乡人民政府机关运行经费支出严格按照“收支平衡，量入为出”原则安排。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县渡口土家族乡人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县渡口土家族乡人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县渡口土家族乡人民政府开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算1081.33万元。其中：人员类项目34个，涉及预算890.81万元；运转类项目3个，涉及预算78.43万元；特定目标类项目9个，涉及预算112.1万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
