目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县大成镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县大成镇人民政府职能简介
1.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，促进农村和谐等方面全面履行职能。
2.做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
（二）宣汉县大成镇人民政府2024年重点工作
1.持续加压奋进，迈出产业发展新步伐
围绕牛草核心产业，抓好玫瑰、蔬菜、药材产业，同步做好大豆生产、春耕生产、生猪养殖、晚秋生产等重点工作，切实扛稳粮食安全政治责任，扎实推进“三农”工作。
(1)突出牛草产业引领带动。将牛草产业作为发展主抓手，围绕牛产业环线，重点在瓦窑、锁辖、马滩、柏林、文城等村进行牛场建设和牧草种植，点面结合发展“蜀宣花牛+优质牧草”产业，力争创建国家级现代农业园区。
(2)发展玫瑰旅游观光农业。持续巩固提升回龙、下河、瓦窑等村玫瑰产业，做好玫瑰下游产业产品的延伸和开发，做好以玫瑰花为主题的乡村旅游，打造农旅融合的乡村振兴示范区。
(3)壮大药材特色产业规模。深挖大成药材资源，诚心做好招商引资，建立“企业+村集体+股份经济合作社+农户”利益联结机制，力争发展中药材3000亩，创建中药材产业示范园区。
（二）推进基层治理，美化乡村发展新面貌
1.加快推进基础设施建设。加大项目争取力度，切实加强供水工程建设和饮水安全，大力推进产业道路的建设和改善，重点抓好棚户区改造工程建设。2024年力争修建人畜饮水工程2个以上，硬化村社道路12条以上，改建道路3条以上，加快夯实大成发展基础。
2.全力维护社会稳定。坚持法治建设，严格控制信访形势，持续化解历史遗留信访问题，日益健全矛盾纠纷多元化解体系和社会治安防控体系。狠抓安全监管，严格落实安全生产“一岗双责”责任，强化安全巡查执法，全面防范化解安全生产风险隐患，保障全年不发生较大及以上生产安全事故。
3.完善统筹民生保障。加大特殊困难群体救助力度，认真落实医疗救助等各项政策，坚决落实退耕还林等惠农政策，加强农民工就业服务保障，扎实做好城乡低保工作，达到动态调整、应保尽保。
二、部门预算单位构成
宣汉县大成镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2024年财政有直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（镇政府）和1个事业单位（便民服务中心）。与2023年一样，便民服务中心包括便民中心和已上划的会计核算中心。单位机构没有增减变动。
第二部分 宣汉县大成镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县大成镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县大成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出：7486076.00元；社会保障和就业支出：1423883.00元；卫生健康支出：368250.00元；农林水支出：4495033.68元；住房保障支出:745058.00元。宣汉县大成镇人民政府2024年收支预算总数14518300.68元，比2023年收支预算总数增加308004.69元，主要原因是预算口径政策性调整。
（一）收入预算情况
宣汉县大成镇人民政府2024年收入预算:14518300.68元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入14518300.68元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县大成镇人民政府2024年支出预算:14518300.68元，其中：基本支出12569300.68元，占86.58%；项目支出1949000.00元，占13.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大成镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数:14518300.68元，比2023年收支预算总数增加308004.69元，主要原因是预算口径政策性调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入:14518300.68元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出:7486076.00元、社会保障和就业支出:1423883.00元、卫生健康支出:368250.00元、农林水支出:4495033.68元、住房保障支出:745058.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大成镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款14518300.68元，比2023年预算数增加308004.69元，主要原因是预算口径政策性调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出:7486076.00元，占51.56%；社会保障和就业支出：1423883.00元，占9.81%；卫生健康支出：368250.00元，占2.54%；农林水支出：4495033.68元，占30.96%；住房保障支出：745058.00元，占5.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为:3950102.00元，主要用于：保障行政职工工资办公经费等日常运转。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为:299000.00元，主要用于：保障机关和场镇相关项目办公经费和日常运转。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为:3236974.00元，主要用于：保障便民中心职工工资办公经费等日常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为:965083.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为:458800.00元，主要用于：保障退休职工生活补助等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为:158934.00元，主要用于：保障行政单位职工医疗统筹部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为:192516.00元，主要用于：保障事业单位职工医疗统筹部分和大额医疗补助缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为:16800.00元，主要用于：保障行政单位公务员补充医疗部分。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为:4495033.68元，主要用于：保障村社干部基本报酬及养老等社会保障和村级运转保障支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为:745058.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2024年一般公共预算基本支出12569300.68元，其中：
人员经费11687866.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费881434.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大成镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数50000.00元，其中：公务接待费50000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算一样，没有。
（二）公务接待费与2023年预算减少60000.00元（下降54.55%，主要原因是缩减开支）。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年一样,没有。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大成镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县大成镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县大成镇人民政府安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县大成镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县大成镇人民政府开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算3000553.68元。其中：人员类项目1个，涉及预算2617993.68元；运转类项目1个，涉及预算232560.00元；特定目标类项目3个，涉及预算150000.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
