目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县卫生健康局单位概况
一、职能简介
1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。
9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。
11.负责全县确定的保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2024 年重点工作
宣汉县卫生健康局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实县委、县政府决策部署，创新工作思路、务实工作举措，全力推动全县卫生健康事业再上新台阶。主要抓好以下工作：
1.高站位强化基层党的建设。进一步强化组织建设，开展党建工作专题培训，提升系统党建工作能力；严格党内组织生活制度，丰富党员教育形式，提升党员理论素养；加强软弱涣散党组织整顿，强化民营医院“两新”党建。
2.高水平提升医疗服务能力。一是进一步抓好格局构建。重点围绕“四院九中心”建设，加大资金、项目争取和投入力度，推动县医院传染病隔离病区项目、县三医院整体外迁住院部迁建项目建成投用；深入推进医共体建设，探索公立医院改革，组建医疗集团，促进县域医疗次中心建设提档升级。二是进一步抓好队伍建设。创新招引政策，加强院校合作，加大专业人才招引力度，壮大人才队伍，积极打造培养一批学科带头人、特色专科、特色科室，积蓄医院发展动能。三是进一步抓好学科建设。深化专科联盟建设，紧密与华西、解放军中医院第一医学中心等名院联系，借力打造一批特色重点专科；强化县人民医院卒中重心等5大中心建设，推动21个市、县临床重点专科建设。
3.高质量推动健康政策惠民。一是深入推进基层卫生与妇幼工作。按照年度民生实事任务目标要求，全面落实12项国家基本公共卫生服务项目，探索可复制推广的工作模式；大力实施母婴安全行动计划，严格母婴安全五项制度，着力培育一批母婴安全优质服务单位。二是深入推进疾病预防控制工作。扎实推进疾控体系改革，不断深化医防融合，继续抓好艾滋病、结核病等重点传染病的管理与治疗，重点加强饮用水卫生、病媒生物、餐食（饮）具消毒效果等公共卫生监测预警工作，巩固好医疗机构接种门诊智慧化服务能力，大力推动针对性疾病疫苗接种工作。三是深入推进新时期人口计划生育工作。按期完成“奖特扶”资格对象确认和资金发放，加强计生特殊困难群体关心关爱；大力推进托育机构建设，鼓励社会力量发展普惠托育服务；强化人口政策宣传，提升婚前、孕前孕中生产服务能力和水平。
4.高标准加强行业监督管理。一是狠抓思想教育。扎实开展警示教育、社会公德教育和职业道德教育，深挖行业优秀典范，强化社会宣传，优化医疗机构行风建设工作机制，塑造良好行业形象。二是细抓监督管理。建立健全医疗检查、用药、治疗、收费等监管制度，有效利用“三医监管”、“双随机抽查”等载体，全面纠治一批群众反映强烈的医疗领域突出问题，切实规范医疗服务行为。三是严抓案件查办。常态化开展财务监督指导、医疗业务综合监管，坚决查处乱发津补贴、违规临聘人员等问题，严厉打击违纪违法行为，着力形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的宣汉卫健良好生态。
第二部分 宣汉县卫生健康局单位2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县卫生健康局2024年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县卫生健康局单位2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，依照“上下给合、分级编制、逐级汇总”的流程，坚持勤俭节约、量入为出、收支平衡和讲求绩效的原则编报此预算。
按照综合预算的原则，宣汉县卫生健康局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县卫生健康局2024年收支预算总数41055898元，比2023年收支预算总数减少4587433.92元，主要原因是职工退休导致在职人员减少，减少了人员经费3581944.92元。
（一）收入预算情况
宣汉县卫生健康局单位2024年收入预算41055898元，全部来源于一般公共预算拨款收入，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县卫生健康局单位2024年支出预算41055898元，其中：基本支出39697898元，占96.69%；项目支出1358000元，占3.31%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县卫生健康局单位2024年财政拨款收支预算总数41055898元，比2023年收支预算总数减少4587433.92元，主要原因是职工退休导致在职人员减少，减少了人员经费3581944.92元。
本年收入41055898元，全部来源于一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出5338148元、卫生健康支出32663406元、住房保障支出3054344元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县卫生健康局单位2024年一般公共预算当年拨款41055898元，比2023年收支预算总数减少4587433.92元，主要原因是职工退休导致在职人员减少，减少了人员经费3581944.92元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出5338148元，占13%；卫生健康支出32663406元，占79.56%；住房保障支出3054344元，占7.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）2024年拨款总预算为5338148元，其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1355640元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为3982508元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.卫生健康支出（类）2024年拨款总预算为32663406元，其中：
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为29824439元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为1358000元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)2024 年预算数为1001004元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)2024 年预算数为314793元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项)2024 年预算数为105000元，主要用于：公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为60170元，主要用于：其他用于卫生健康方面的支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3054344元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县卫生健康局单位2024年一般公共预算基本支出39697898元，其中：
人员经费35506398元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费4191500元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县卫生健康局单位2024年“三公”经费财政拨款预算数25000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费25000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算一致，金额为0元。
（二）公务接待费与2023年预算相比下降37.5%，主要原因是落实过紧日子的要求减少支出。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，主要是没有公务车，因公务用车改革，全部纳入机关事务局管理。
2024年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县卫生健康局单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县卫生健康局单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为 4191500元，与2023年预算相比增加0.03%，主要原因今年把职工教育费等其他商品服务支出620200元纳入机关运行经费核算。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县卫生健康局没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，没有公务车，主要是公务用车改革，全部纳入机关事务局管理。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县卫生健康局单位开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算5549500元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目5个，涉及预算5549500元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项)指：为公务员医疗补助经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
