​目录

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 宣汉县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

(一)宣汉县交通运输局职能简介

1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(二)2024年重点工作

1.加快推进项目前期工作。加快城宣渝高速公路项目前期和招商工作；推进G210毛坝至宣汉城区段改建工程、S202马蹄至峨凤（达川界）段改建工程、S201上峡至古城（开江界）段改建工程、S403厂溪至双山（万源界）段改建工程、S202县城至天生段建设、X080凤华路、X088凤普路、X075峰茶路等项目前期工作取得实质进展。

2.奋力推进交通工程建设。全面完成S303宣南复线支线、S403红峰至庙垭、清溪至芭蕉美丽乡村路、普光杏树村绕行道路、包茂高速连接线建设；启动建设G210毛坝至宣汉城区段、S202马蹄至峨凤（达川界）段、S201上峡至古城（开江界）段、S403厂溪至双山（万源界）段改建工程建设。

3.深化公路养护管理工作。持续强化国省干线大中修建设，加强农村公路路产路权管理，深化“路长制”；进一步完善农村公路标识体系，打造多功能公路驿站2个；提升路域景观绿化品质，在具备条件的地方因地制宜地建设路侧绿色生态廊道，打造美丽农村路，有效提升公路窗口形象。

4.着力提升运输服务质量。推进出租汽车行业健康发展和非法营运专项整治，巩固提升农村客运市场发展，进一步优化客货运力结构。深化“金通工程”建设，配套邮政、物业快递网点、供销社网点等代办网点并延伸到建制村办公室。

5.强力推进行业管理。持续做好安全生产、党风廉政、信访维稳、环境保护、生态文明和“八五”普法等工作，加强行政执法监管，确保行业持续健康发展、安全发展。

二、部门预算单位构成

宣汉县交通运输局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：

第二部分 宣汉县交通运输局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表 

（详见附件：部门预算公开表） 

第三部分 宣汉县交通运输局2024年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县交通运输局2024年收支预算总数70443935.00元，比2023年收支预算总数减少2349402.3元，主要原因是2024年项目支出预算减少以及人员变动。

（一）收入预算情况

宣汉县交通运输局2024年收入预算70443935.00元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款收入70443935.00元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县交通运输局2024年支出预算70443935.00元，其中：基本支出62809855.00元，占89.16%；项目支出7634080.00元，占10.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县交通运输局2024年财政拨款收支预算总数70443935.00元，比2023年收支预算总数减少2349402.3元，主要原因是2024年项目支出预算减少以及人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入70443935.00元、 上年结转一般公共预算拨款收入0元；

支出包括：社会保障和就业支出11173500.00元、卫生健康支出2203825.00元、交通运输支出52668480.00元、住房保障支出4398130.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款70443935.00元，比2023年收支预算总数减少2349402.3元，主要原因是2024年项目支出预算减少以及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11173500.00元，占15.86%；卫生健康支出2203825.00元，占3.13%；交通运输支出52668480.00元，占74.77%；住房保障支出4398130.00元，占6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1557800.00元，主要用于本部门离休和退休人员的费用。

社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为3875640.00元，主要用于本部门离休和退休人员的费用。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5740060.00元，主要用于本部门人员的养老缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为508798.00元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1552603.00元，主要用于事业单位的养老缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为52200.00元，主要用于公务人员医疗补充缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为90224.00元，主要用于其他医疗缴费。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为18567501.00元，主要用于保障部门正常运转的费用。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为4464159.00元，主要用于保障部门公路养护的费用。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为1768130.00元，主要用于保障部门进行公路运输管理的费用。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为27868690.00元，主要用于除公路水路外的运输支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4398130.00元，主要用于部门职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县交通运输局2024年一般公共预算基本支出62809855.00元，其中：

人员经费57618111.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费5191744.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工教育培训费、党组织活动经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数332000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费52000.00元，公务用车购置及运行维护费280000.00元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算相比减少17000.00元。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年相比增加60000元。

部门现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车4辆，越野车3辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费280000.00元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县交通运输局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，宣汉县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为12825824.00元，与2023年预算减少13.33%，主要原因是人员变动以及运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，宣汉县交通运输局安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，宣汉县交通运输局共有车辆46辆，其中：越野车2辆，执法执勤用车4辆，皮卡车1辆，业务用车1辆，特种专业技术车37辆，轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年宣汉县交通运输局开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算12825824.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目23个，涉及预算5191744.00元；特定目标类项目8个，涉及预算7634080.00元。 

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障部门正常运转的费用。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为部门职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县交通运输局2024年部门预算公开报表.xlsx