目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县综合行政执法局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县综合行政局职能简介
宣汉县综合行政执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
2.组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
3.拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
4.拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
5.负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
6.负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
7.负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
8.负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
9.负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
10.负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
11.负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县综合行政局2024年重点工作
2024年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，紧盯目标任务，夯实工作举措，团结奋发，砥砺前行，乘势而上，以绣花功夫、匠心精神全力推进综合执法与城市管理工作高质量发展，为宣汉加快建设全国“千亿县”、争当县域发展“排头兵”贡献力量。
（一）抓作风建设，进一步提高思想认识。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，敦促全体干部职工思想武装再深化，政治品格再洗礼，通过集中学习、廉政教育党课、会议“第一议题”等多种形式，互联网学法考试、学习强国等多种渠道加强整支队伍的思想素质提升，强化宗旨和服务意识，转换思想角度为民谋实惠办实事，提高工作标准。
（二）抓精细管理，进一步提升服务质量。持续巩固县城区环卫一体化工作成果，将卫生死角全面清理后，明确主次干道工作标准，科学统筹调度车辆和人员，强化作业人员的思想认识教育、安全知识培训和作业技巧培养，更加注重工作细节，及时根据天气特点调整工作重点，如夏季多晴热高温增加洒水作业频率和时间，秋季多落叶适当调整保洁人员分布，切实保障保洁效果。
（三）抓重点工作，进一步规范市容秩序。以整治“群众最不满意的10件事”等工作为有效抓手，持续规范骑门占道经营、非机动车乱停等市容乱象，明确整治标准，严格管控规范主次干道骑门占道经营行为，达到主街严管、次街规范、支街有序；重点加强对城区在建工地的规范监管，严控脏车、泥车带尘上路，严禁“抛洒滴漏”；加强沿街广告店招的治理力度，做到问题及时发现及时处置，确保门店招牌统一规范。
（四）抓规范配套，进一步完善基础设施。加强对花箱、公交站台、标识标牌等基础设施的常态化维护管理，如有损坏及时维修更换，落实好管护职责；加快金鼓广场至快速通道连接线中央隔离栏的建设进度，减少随意横穿公路现象，切实消除安全隐患；规范街巷道路开挖管理，严查擅自开挖、随意建设行为，敦促做到规范文明施工，设置警示标识，合理安排施工时间，避免扬尘噪音扰民。
（五）抓联动执法，进一步增强管理合力。主动作为，强化与其他部门间的信息互通、工作互动和经验共鉴，联合公安定期集中整治非机动车乱停乱放现象，严禁占用盲道、人行道，有效治理违法违规行为；联合市场监管优化校园周边市容环境，规范流动摊贩，严禁书店、文具店、餐饮店等骑门占道经营，严格落实“门前四包”责任制；联合公安、文旅加强对广场舞、野迪集会、娱乐噪声污染等的劝离引导，提升协作工作效能。
二、部门预算单位构成
宣汉县综合行政执法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县综合行政执法局 |
2 | 宣汉县城市综合执法大队 |
3 | 宣汉县环境卫生管理所 |
4 | 宣汉县路灯管理所 |
第二部分 宣汉县综合行政执法局2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县综合行政执法局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。宣汉县综合行政执法局2024年收支预算总数24960743.5元，比2023年收支预算总数减少2096561.93元，主要原因是减少了卫生健康支出和城乡社区支出年初预算、2024年公务用车运行维护费用编制口径有变，2023年是按核定实际车辆编报，2024是按车辆编制数编报。
（一）收入预算情况
宣汉县综合行政执法局2024年收入预算24960743.5元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入24960743.5元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县综合行政执法局2024年支出预算24960743.5元，其中：基本支出22447043.5元，占89.93%；项目支出2513700元，占10.07%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县综合行政执法局2024年财政拨款收支预算总数24960743.5元，比2023年财政拨款收支预算总数减少2096561.93元，主要原因是减少了卫生健康支出和城乡社区支出年初预算、2024年公务用车运行维护费用编制口径有变，2023年是按核定实际车辆编报，2024是按车辆编制数编报。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入24960743.5元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出2553346元、卫生健康支出619098元、城乡社区支出20525495.5元、住房保障支出1262804元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款24960743.5元，比2023年预算数减少1835061.93元，主要原因是减少了卫生健康支出和城乡社区支出年初预算、2024年公务用车运行维护费用编制口径有变，2023年是按核定实际车辆编报，2024是按车辆编制数编报。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2553346元，占10.23%；卫生健康支出619098元，占2.48%；城乡社区支出20525495.5元，占82.23%；住房保障支出1262804元，占5.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为124400元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为756000元，主要用于：事业单位退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1672946元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为293665元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为269087元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为30600元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为25746元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为7098203元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为402500元，主要用于：保障城市管理协管人员工资及社会保障缴费，文明劝导员岗位补助，推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设，保障单位正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为5384071.5元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出（管理维护辖区内路灯设施设备）。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为7640721元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1262804元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出22447043.5元，其中：
人员经费18802951.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费3644092元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县综合行政执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数2109000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4000元，公务用车购置及运行维护费2105000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算下降77.78%，主要原因是公务接待预算减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算下降43.03%，主要原因是公务接待预算减少。
单位现有公务用车66辆，其中：轿车2辆，特种专业技术用车40辆，其他车辆24台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费2105000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为1468613元，比2023年预算下降2.83%，主要原因是其他商品和服务支出预算减少。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县综合行政执法局安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县综合行政执法局共有车辆66辆，其中：轿车2辆，特种专业技术用车40辆，其他车辆24台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算2513700元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目6个，涉及预算2513700元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）城管执法（项）：指反映城市管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费，
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
