目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县商务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县商务局职能简介
1.宣汉商务局是2005年12月由原县流通行业办、原县政府财办等部门整合成立的，2010年确定为县政府组成部门。内设办公室、法规与公平贸易股、商贸服务管理股、市场运行秩序股、市场体系建设股、对外贸易股。下设县商务执法大队、县服务业发展办、县商贸物流办公室等直属事业单位。
2.主管全县商贸流通、外经外贸外资，主要负责全县服务业发展、市场体系建设、物流体系建设、商业网点规划、商务综合行政执法等职能。
（二）宣汉县商务局2024年重点工作
1.推动产业发展。拟定《2024年服务业高质量发展工作方案》，推动服务业升级发展。
2.积极促进消费增长。支持超市、汽车、家电、建材等行业开展消费促进活动；主持企业参加各种会展活动，以展会促消费问增长。力争实现社消零增速9%。
3.抓好企业升规入统。新增规上、限上企业各15家；
4.培植外贸增长点。突出工业园区主体作用，围绕天然气硫磺、微玻纤、锂钾等主导产业，招引大型生产型外贸企业。完成外贸进出口总额8亿元。
5.持续推进项目固投建设。力争新增商贸固定资产投资10亿元，重大项目储备5个，向上争取项目资金1000万元左右。
6.夯实物流发展基础，大力推动乡村振兴。
二、部门预算单位构成
宣汉县商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 宣汉县商务局2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县商务局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业支出。宣汉县商务局2024年收支预算总数7509586元，比2023年收支预算总数减少68200元，主要原因是无上年结转。
（一）收入预算情况
宣汉县商务局2024年收入预算7509586元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入7509586元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县商务局2024年支出预算7509586元，其中：基本支出6439300元，占86%；项目支出1070300元，占14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县商务局2024年财政拨款收支预算总数7509586元，比2023年财政拨款收支预算总数比2023年收支预算总数减少68200元，主要原因是无上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7509586元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3784795元、社会保障和就业支出1115734元、卫生健康支出128274元、住房保障支出257051元、商业服务业等支出2223732元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县商务局2024年一般公共预算当年拨款7509586万元，比2023年预算数减少68200元，主要原因是无上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3784795元，占50%；社会保障和就业支出1115734元，占15%；卫生健康支出128274元，占2%；住房保障支出257051元，占3%，商业服务业等支出2223732元，占30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年预算数为773000元，主要用于：退休人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为342734元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为111766元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为11400元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）年预算数为5108元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年预算数为2223732元，主要用于：商贸服务业等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为257051元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县商务局2024年一般公共预算基本支出6439286元，其中：
人员经费5873433元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费565853元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0元。
公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县商务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县商务局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1070300元。其中：运转类项目11个，涉及预算1070300元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
