目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县公安局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县公安局职能简介
公安局是县政府管理全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机关，其主要职责是：
1.研究、探索新时期公安工作出现的新情况、新问题、掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策建议。
2.负责组织实施全县公安队伍的正规划建设，搞好民警的教育、管理、培训和公安宣传工作。
3.负责组织实施对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，参与处置危害社会安定的聚众闹事，骚乱事件和重大治安事件。
4.负责组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作。
5.对违反治安管理的人执行行政处罚治安拘留，依法管理、文明管理，做好对被拘留人员的教育工作。
6.依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
7.负责组织实施对上级领导人和外宾来宣视察以及本县召开的重要会议的安全保卫工作。
8.管理全县道路交通秩序，组织、协调处置重特大交通事故，依法管理机动车辆。
9.规划全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作；监督全县公安通讯、计算机安全监察工作。
10.承办县政府禁毒委员会，打拐领导小组的日常工作。
（二）宣汉县公安局2024年重点工作
1.加快推动公安基层基础建设。按照“一所一策”三年行动计划，分步完成派出所“两队一室”建设，全面落实警力双40%；明晰县局、派出所权责清单，推动派出所警务运行规范化、基层基础工作标准化、基层勤务智能化“三化”建设；依托两所一庭一中心建设，做实警调衔接；建立党务、政务、警务融合新机制，建立街面、乡镇、社区巡防机制，建立警种部门支援派出所机制。
2.加快推动警务运行机制改革。加快“情指行”一体化实战中心建设，健全跨部门协同联合机制实现实战化、扁平化、合成化；加快巡防处建设，完善特巡警、派出所与情指行联动机制，实现接处警更快捷、响应更及时；建设警务、勤务、队伍、服务功能模块，推动派出所警务、政务、服务融合；加快基础管控中心建设，构建“大治安”格局，分种类、分行业、分领域设定管理标准。
3.加快推动警务工作标准化建设。争创宣汉公安刑侦品牌，严厉打击各类违法犯罪，净化社会风气，推动传统刑侦向现代化刑侦转型；强化道路交通、森林防灭火、民爆危化物品、校园等公共安全监管，营造平安宣汉社会环境；以争创全省县域治理示范区创建为牵引，探索推进治安管理工作的标准化；围绕县主城区及重点乡镇，加快社会治安防控体系建设。
4.加快推动执法规范化建设。紧扣2024争创全省执法规范化单位，完成执法办案中心建设，研究执法运行模式、执法监督管理，完善执法过错责任追究制、联席协作机制、执法信息化建设。
5.加快推动智慧公安建设。构建大数据模型场景深度应用的新型警务格局，今年实现县城区、普光、南坝的感知源全覆盖；技术综合楼、智慧派出所建成投用，南坝一站式刑事办案中心投入运行，完成蒲江、峰城派出所新建。
6.深入推进服务民生工作。紧扣时间、节点和民生事项，落实“放管服”改革最后一米，完善帮企制度；全力推动园区警务、智慧警务、生态警务、景区警务。
7.加快推动队伍现代化建设。充分借助“五手”人才培养管理办法，以抽检考、对抗考为抓手，固化和完善选人用人、职级晋升、评先选优等评估制度，确保队伍在忠诚度、公正度、满意度上全面提升宣汉公安成色。
二、部门预算单位构成
宣汉县公安局下属二级预算单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县公安局 |
2 | 宣汉县公安局交通警察大队 |
3 | 宣汉县看守所 |
4 | 宣汉县拘留所 |
第二部分 宣汉县公安局2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县公安局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县公安局2024年收支预算总数116873962.00元，比2023年收支预算总数减少3585938.00元，主要原因是人员调动及厉行节约。
（一）收入预算情况
宣汉县公安局2024年收入预算116873962.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入116873962.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县公安局2024年支出预算116873962.00元，其中：基本支出109349582.00元，占93.56%；项目支出7524380.00元，占6.44%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县公安局2024年财政拨款收支预算总数116873962.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少3585938.00元，主要原因是人员调动及厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入116873962.00元、 上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：支出包括：公共安全支出94839645.00元、社会保障和就业支出11150705.00万元、卫生健康支出3318398.00元、住房保障支出7565214.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县公安局2024年一般公共预算当年拨款116873962.00元，比2023年预算减少3585938.00元，主要原因是人员调动及厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出94839645.00元，占81.15%；社会保障和就业支出11150705.00元，占9.54%；卫生健康支出3318398.00元，占2.84%；住房保障支出7565214.00元，占6.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为85536792.00元，主要用于：日常运行基本支出。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为4239500.00元，主要用于：行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为2619880.00元，主要用于：开展特别业务工作的相关支出。
公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为1778473.00元，主要用于：日常运行基本支出。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为665000.00元，主要用于：其他用于公安方面的 支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2459600.00元，主要用于：离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8691105.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2813385.00元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为101670.00元，主要用于：按规定缴纳职工事业人员基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为270000.00元，主要用于：按规定缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为133343.00元，主要用于：按规定缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7565214.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县公安局2024年一般公共预算基本支出109349582.00元，其中：
人员经费93944666.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费15404916.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数1786000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费61000.00元，公务用车购置及运行维护费1725000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均无经费安排。
（二）公务接待费与2023年预算增加5.17%，主要原因是检查指导活动增加。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算增加0.29%，主要原因是安保执勤执法活动增多。
单位现有公务用车89辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车89辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费1725000.00元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县公安局机关运行经费财政拨款预算为15404916.00元，与2023年预算下降0.28%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县公安局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县公安局共有车辆89辆，均为执法执勤车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县公安局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算7524400.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目8个，涉及预算7524400.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关人事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映专用项目以外其他用于公安方面的支出。
附件：
