目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县自然资源局概况
一、职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责全县自然资源调查监测评价。
3.负责全县自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。
7.负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。
8.负责统筹全县国土空间生态修复。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。
12.负责全县矿产资源管理工作。
13.负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。
二、2024年重点工作
（一）坚持把严格保护耕地作为头等大事。一是全面推行田长制，进一步推动田长制工作实质化运行，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，以长牙齿的硬措施保护耕地。二是落实耕地进出平衡和占补平衡，有序推进耕地恢复工作，严格落实项目建设先补后占，按时间要求完成土地整治，实现耕地总量和永久基本农田不减少。
（二）坚持把规划优化完善作为重要契机。利用国土空间总体规划（2020-2035）和片区规划尚未审批的窗口期，指导各乡镇再次梳理项目。按照设施农用地、农房、乡村道路、乡村振兴项目进行逐宗逐块梳理，并配合作业单位落实范围、项目名称、面积上图入库，确保项目后期顺利落地。有序开展村级片区国土空间规划编制工作，对具备条件、有编制需求的村庄，指导乡镇分批开展村级片区规划编制。
（三）坚持把加强自然资源要素保障作为重中之重。一是加大对重点项目组卷报征工作的靠前服务、主动服务，共同解决报件中存在的问题，并落实专人加强业务指导，为及时组卷报征提供便利。梳理各重点项目用地需求，引导企业选址优先考虑园区存量土地，提高集约节约利用水平，缓解用地指标压力。二是持续推进土地供应，提前谋划拟出让地块，根据需求适时推向市场。落实园区“标准地”供应，严控新增闲置。三是持续做好矿产资源保障，积极配合矿业权人办理相关手续，协助企业尽快建设生产。
（四）坚持把强化法治建设作为重要抓手。加大对自然资源违法领域执法监督检查力度，坚决做到对新增违法建设“零容忍”，坚决依法打击自然资源领域乱象；健全培训机制，不断提高执法水平和能力，提升案件办理质量；全面化解信访问题、及时处置群众诉求，落实初信初访责任、将问题处理在“初始”、稳控在当地。
（五）坚持把深化自然资源领域改革创新作为强大动力。深入推进“亩均论英雄”、“多规合一”、“多测合一”、“多验合一”、“交房及交证”、“交地即交证”等改革，切实优化营商环境、提高行政效能。
（六）坚持把守牢安全防线作为“底板工程”。扎实开展地质灾害防治，加强汛期全县地灾隐患点巡排查及日常值班值守，落实地灾防治各项制度，做好地灾治理项目实施和避险搬迁工作，强化“四季防地灾”的意识，持之以恒守护人民生命财产安全。
第二部分 宣汉县自然资源局2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县自然资源局2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县自然资源局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县自然资源局2024年收支预算总数4572.97万元，比2023年收支预算总数减少885.86万元，主要原因：一是人员减少、公用经费减少；二是上年结转减少。
（一）收入预算情况
宣汉县自然资源局单位2024年收入预算4572.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4572.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县自然资源局单位2024年支出预算4572.97万元，其中：基本支出4135.47万元，占90.43%；项目支出437.5万元，占9.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县自然资源局单位2024年财政拨款收支预算总数4572.97万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少885.86万元，主要原因是人员减少、公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4572.97万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出560.2万元、卫生健康支出156.33万元、住房保障支出322.48万元、自然资源海洋气象等支出3533.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县自然资源局单位2024年一般公共预算当年拨款4572.97万元，比2023年预算数减少885.86万元，主要原因是人员减少、公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出560.2万元，占12.25%。卫生健康支出156.33万元，占3.42%。住房保障支出322.48万元、占7.05%。自然资源海洋气象等支出3533.97万元，占77.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为560.2万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗及补助（项）2024年预算数为156.33万元，主要用于：行政、事业单位医疗及补助等支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1259.96万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为150万元，主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024年预算数为51万元，主要用于：自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算数为117万元，主要用于：自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算数为52万元，主要用于：土地资源储备方面支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2024年预算数为67.5万元，主要用于：重要能源资源矿产调查，服务国民经济和生态文明建设，城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查等方面支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其事业运行（项）2024年预算数为1836.51万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为322.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县自然资源局单位2024年一般公共预算基本支出4135.47万元，其中：
人员经费3748.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费387.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县自然资源局单位2024年“三公”经费财政拨款预算数44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费39万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算下降50 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定要求，严格执行《宣汉县党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车13辆，其中：轿车1辆，其他车辆12辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费39万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县自然资源局单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县自然资源局单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县自然资源局单位机关运行经费财政拨款预算为387.45万元，与2023年预算下降11.33%，主要原因是人员减少、公用经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县自然资源局单位安排政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县自然资源局单位共有车辆13辆，其中：轿车1辆，其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县自然资源局单位开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算437.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算437.5万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：离退休人员经费支出。
社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用及保护（项）：指自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地资源储备方面支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
