目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县柏树华英中学概况
一、职能简介
1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。做好学籍管理。做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督
二、2024 年重点工作
1.保障宣汉县柏树华英中学2024年师生运转经费。
2.完成宣汉县柏树华英中学教育教学各项职能。
第二部分 宣汉县柏树华英中学2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县柏树华英中学2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县柏树华英中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出中的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县柏树华英中学2024年收支预算总数7420379元，比2023年收支预算总数7596142元减少175763元，主要原因是教育支出中的人员经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县柏树华英中学2024年收入预算7420379元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入7420379元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县柏树华英中学2024年支出预算7420379万元，其中：基本支出7420379万元，占100%；项目支出0万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县柏树华英中学2024年财政拨款收支预算总数7420379元，比2023年财政拨款收支预算总数7596142元减少175763元，主要原因是教育支出中的人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7420379元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出中的教育支出5384460元，社会保障和就业支出1093435元、卫生健康支出308362元、住房保障支出634122元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县柏树华英中学2024年一般公共预算当年拨款7420379元，比2023年预算数7596142元减少175763元，主要原因是教育支出中的人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出中的教育支出5384460元，占72.6%；社会保障和就业支出1093435元，占14.7%；卫生健康支出308362元，占4.2%；住房保障支出634122元，占8.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）教育支出（款）初中教育（项）2024年预算数为5384460元，主要用于：保障人员工资及学生困难补助及助学金。
卫生健康支出308362元，主要用于在职及退休教师医疗保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为1093435元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为634122元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县柏树华英中学2024年一般公共预算基本支出7420379元，其中：
人员经费7035144元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费25173元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县柏树华英中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平0主要原因是无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平，主要原因是按规定接待无公务接待费。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县柏树华英中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县柏树华英中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县柏树华英中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县柏树华英中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县柏树华英中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县柏树华英中学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1. 教育（类）205（款）02（项）03指初中教育支出。
2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）02指事业单位离退休支出。
3. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06指机关事业单位职业年金缴费支出。
5. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）99指其他行政事业单位养老支出。
6. 卫生健康（类）210（款）11（项）02指事业单位医疗支出。
7. 住房保障（类）210（款）02（项）01指住房公积金支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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