目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县第二人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县第二人民医院位于南坝镇，始建于1952年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复为一体的二级甲等综合医院。是城镇职工医保、居民医保及商业保险公司定点医院。是西南医科大学附属医院和重庆医科大学附属第一医院技术指导医院，是华西医科大学、重庆儿童医院网络教学医院，达州市中心医院医联体医院，是宣汉县惠民医院、前河流域乡镇卫生院教学医院及区域医疗中心。
医院现占地面积7300㎡，建筑面积13500㎡。医院开放床位350张，设有临床一级科室14个，医技功能科室7个，职能科室12个。年门诊人次15万人次，住院人次1.5万余人，手术4000余台。
医院医疗设备先进齐全，拥有1.5T核磁共振，联影64排128层螺旋CT，美国GE螺旋CT、飞利浦7系高端四维彩超、飞利浦7系高端心脏彩超、DR、DSA、体外碎石机、富士7000高清放大电子胃肠镜、骨科C臂、全自动生化免疫流水线、全套核酸检测设备、钬激光、奥林巴斯电视腹腔镜系统、胆道镜、纤维支气管镜、输尿管软镜、宫腔镜、阴道镜、大型移动体检车等中大型医疗设备200余台件。
2.近年来，医院发展迅速，积极开展业务创新。医院能够常规开展颅脑、心肺、食管、肝胆胰脾、胃肠、甲状腺、乳腺、妇产、泌尿生殖、眼耳鼻喉、口腔颌面、骨关节等专科手术。能开展颅脑出血的微创钻孔引流、骨折小切口复位内固定术、关节镜手术、腹腔镜下肝脾切除、腹腔镜下胰腺切除、腹腔镜下胃肠肿瘤根治术、腹腔镜下肾输尿管癌根治术、腹腔镜下膀胱癌根治术、腹腔镜下子宫切除、白内障超声乳化、鼻内窥镜等系列微创手术。能开展髋膝关节置换术、颅脑脑外伤的开放性血肿清除术、脑膜瘤切除术、耳科的听骨链重建手术等大型手术。医院普通外科与西南医科大学第一附属医院建立专家工作站，常年定期有教授坐诊及手术，是宣汉县县级重点专科，妇产科、儿科是宣汉县前河流域妇产儿科急诊急救分中心，医院的胃肠镜在达州市率先开展上消化道早癌筛查。
作为全县唯一一家位于乡镇的县级公立医院，时刻不忘初心勇担社会责任、积极参与各种突发公共卫生的处置，时刻牢记为民服好务的宗旨，用真心、真情、爱心、细心办人民满意医院。
二、2024 年重点工作
2024年医院中心工作将围绕二甲复审开展，持续以《推动县级公立医院高质量发展十一条措施》为抓手，通过管理增效、人才强基、学科带动等实现医院既定目标，确保二甲复审顺利通过。
1.2024年紧紧围绕卫生改革发展大局和医院中心工作，不断加强领导班子自身建设、党员队伍素质建设、医院文化建设和党风廉政建设，全面提升职工思想政治工作水平，认真执行党委领导下的院长负责制，全面加强党的建设，为推进医院高质量发展提供有力的思想和组织保证。让党建工作融入业务开展的方方面面。
2.加强医院管理：持续推进全成本核算，在全院范围内对设备维修、车辆管理、办公开支、库房物资等方面实行进一步成本管控；推行新的绩效考核方案，体现多劳多得，向一线倾斜，在激励职工积极性的同时，节省人员经费支出；进一步提升医院领导班子和中层干部履职尽责能力，在全院各科室落实分管领导和责任领导双层管理，制定《中层干部目标绩效考核办法》，中层干部管理绩效与科室运营挂钩；根据医院实际情况，不断完善“三重一大”、“议事决策机制”等，真正体现集体决策、民主决策、科学决策。
3.人员管理：与第三方猎头公司加强合作，增加人才筑巢吸引力，引进临床科室学科带头人；同时加强编外人员管理，除紧缺岗位，严控编外人员引进；注重人才提质，修订医院人才培训相关管理办法，鼓励职工外出进修，尤其是临床中层干部，全院形成轮训机制。
4.业务发展：坚持每周三院领导、相关职能科室参加的行政大查房；修订医院科研管理办法，进一步加强科研工作，积极组织全院力量攻关，实现科研方面再突破；拟新建心脑血管内科、介入治疗科，加强神经内科内涵建设，加大人才培养，力争成功创建基层医院卒中中心，2-3个科室创建县级重点专科。
5.对口帮扶：充分利用西南医科大学附属医院和市中心医院对口帮扶，在科教研方面争取更大支持；切实开展对万源竹峪中心卫生院托底性帮扶工作，全力帮助其业务水平和管理能力的提升。
第二部分宣汉县第二人民医院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县第二人民医院2024年预算公开表）
第三部分 宣汉县第二人民医院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县第二人民医院2024年收支预算总数5537120.92元，比2023年收支预算总数增加227504.12元，主要原因是：1.编制人员数增加，人员工资基数和“五险一金”缴费上涨；2.单位离退休人员生活补助增长。
（一）收入预算情况
宣汉县第二人民医院2024年收入预算5537120.92元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入5537120.92元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县第二人民医院2024年支出预算5537120.92元，其中：基本支出5537120.92元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第二人民医院2024年财政拨款收支预算总数5537120.92元，比2023年财政拨款收支预算总数增加227504.12元，主要原因是:1.编制人员数增加，人员工资基数和“五险一金”缴费增长；2.单位离退休人员生活补助增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5537120.92元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出2494088.92元、卫生健康支出3022686元、住房保障支出20346元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第二人民医院2024年一般公共预算当年拨款5537120.92元，比2023年预算数增加227504.12元，主要原因是：1.编制人员数增加，人员工资基数和“五险一金”缴费增长；2.单位离退休人员生活补助增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2494088.92元，占45.04%；卫生健康支出3022686元，占54.59%；住房保障支出20346元，占0.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 事业单位离退休02（项）2024年预算数为766000元，主要用于：退休人员生活补助和遗属人员生活补助。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024 年预算数为1160211元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2024年预算数为567877.92元，主要用于：机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出210（类）公立医院02（款）综合医院01（项）20234年预算数为3005904元，主要用于：卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院和县医院的支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为16047元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2024年预算数为735元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为20346元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第二人民医院2024年一般公共预算基本支出5537120.92元，其中：
人员经费5537120.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第二人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算一致，金额为0元。
（二）公务接待费与2023年预算一致，金额为0元。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算一致，金额为0元。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，其他车型4辆，用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，单位现有公务用车为救护车，专用于患者急救等医疗业务，由单位医疗业务收入补偿运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第二人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第二人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县第二人民医院机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算保持一致。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县第二人民医院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县第二人民医院共有车辆5辆，其中：轿车1辆，其他车型4辆，用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理，单位价值200万元以上大型设备7台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县第二人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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