第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县胡家镇中心卫生院概况
一、职能简介
1.简介
宣汉县胡家镇中心卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构，担负着辖区13个行政村1个社区4万余人常住人口及片区12万余人的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数118人，现有在岗职工147人，其中：在编人员103人，聘用人员44人，退休职工42人，遗属9人。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等医院，也是医保定点医院。并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。
2. 职能简介
（1）为辖区居民提供基本医疗服务保。
（2）为辖区居民提供基本公共卫生服务保障。
二、2024 年重点工作
1. 持续提高医疗质量，全力保障医疗安全
2. 持续推进优质护理，提升护理质量水平
3.加强基本公共卫生工作，打造市县学习标杆
4.加大专科科室的打造，努力提高医院知名度和技术能力
5.规范行政后勤管理，促进医院健康发展
6.正风肃纪、创建风清气正的医疗环境
第二部分 宣汉县胡家镇中心卫生院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县胡家镇中心卫生院2024年预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家镇中心卫生院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县胡家镇中心卫生院2024年收支预算总数4046617.50元，比2023年收支预算总数减少39033元，主要原因是增加了在职职工的目标绩效、退休职工生活补助、职工社会保障和就业支出、住房保障支出等。减少了上年结转300000元。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家镇中心卫生院2024年收入预算4046617.50元，其中：一般公共预算拨款收入4046617.50元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家镇中心卫生院2024年支出预算4046617.50元，其中：基本支出4046617.50元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数4046617.50元，比2023年财政拨款收支预算总数减少39033元，主要原因是增加了在职职工的目标绩效、退休职工生活补助、职工社会保障和就业支出、住房保障支出等。减少了上年结转300000元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4046617.50元、支出包括：社会保障和就业支出1753175.50元、卫生健康支出2265636元、住房保障支出27806元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款4046617.50元，比2023年预算数减少39033元，主要原因是增加了在职职工的目标绩效、退休职工生活补助、职工社会保障和就业支出、住房保障支出等。减少了上年结转300000元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1753175.50元，占43.33%；卫生健康支出2265636元，占55.99%；住房保障支出27806元，占0.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22376元，主要用于公共服务岗人员的基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为2243260元，主要用于公共服务岗人员的工伤保险缴费328元；公共服务岗人员的失业保险缴费1224元；在职人员基础绩效奖1927404元；遗属人员生活补助82584元；公共服务岗人员基本工资106044元；公共服务岗人员津补贴23904元；公共服务岗人员绩效工资101772元。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为1201175.50元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为552000元，主要用于：退休人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算为980元，主要用于 其他行政事业单位医疗支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27806元，主要用于：按规定为公共服务岗人员缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出4046617.50元，其中：
人员经费4046617.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平为0元。
（二）公务接待费与2023年预算持平为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平为0元。
单位现有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车（救护车2辆）。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，单位现有公务用车为救护车，专用于患者急救等医疗业务，由单位医疗业务收入补偿运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家镇中心卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县胡家镇中心卫生院机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平为0元。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县胡家镇中心卫生院安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县胡家镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车（救护车2辆）。单位价值2000000元以上大型设备1台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县胡家镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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