目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县马渡关镇庆云卫生院概况
一、职能简介
1.主要职能。
宣汉县马渡关镇庆云卫生院是以基本公共卫生服务和一般医疗服务为主的医疗卫生服务工作。我院设立了内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室；目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、外科等的诊治及预防保健工作。
2.人员情况
经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制17人，实有在岗职工20人（其中：在编在岗人员12人、聘用人员7人，劳务用工1人），退休人员7人，遗属5人。
二、2024 年重点工作
一是狠抓医疗服务质量，严格落实DRG改革工作。
二是全面提升医疗队伍素质及业务能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
三是落实国家基本公共卫生服务工作。
第二部分 宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县马渡关镇庆云卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年收支预算总数560538.25元，比2023年收支预算总数481150.5元增加79387.75元， 主要原因是2024年社会保障和就业支出增加4331.75元，卫生健康支出增加75005元，住房保障支出增加51元。
（一）收入预算情况
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年收入预算560538.25元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入560538.25元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年支出预算560538.25元，其中：基本支出560538.25元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年财政拨款收支预算总数560538.25元，比2023年财政拨款收支预算总数481150.5元增加79387.75元，主要原因是2024年社会保障和就业支出增加4331.75元，卫生健康支出增加75005元，住房保障支出增加51元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入560538.25元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出218584.25元、卫生健康支出335010元、住房保障支出6944元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年一般公共预算当年拨款560538.25元，比2023年预算数增加79387.75元，主要原因是新增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出218584.25元，占39%；卫生健康支出335010元，占59.77%；住房保障支出6944元，占1.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为91000元，主要用于：主要用于事业单位离退休经费。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位养老保险缴费支出（款）事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为127584.25元，主要用于：养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数329416元，主要用于乡镇卫生院的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数5349元，主要用于按规定为职工缴纳职工医疗保险。
5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为245元，主要用于：其他卫生健康支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6944元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年一般公共预算基本支出560538.25元，其中：
人员经费560538.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金奖金、遗嘱生活补助、退休人员生活费。
公用经费0元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算一致，金额为0元。
（二）公务接待费与2023年预算一致，金额为0元。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，与2023年预算一致。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车（救护车)1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，单位现有公务用车为救护车，专用于患者急救等医疗业务，由单位医疗业务收入补偿运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县马渡关镇庆云卫生院机关运行经费财政拨款预算为 0元，与2023年预算一致。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县马渡关镇庆云卫生院安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县马渡关镇庆云卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车（救护车)1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县马渡关镇庆云卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年单位预算公开报表.xlsx
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