目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县人民医院始建于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、公共卫生及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院，是全县卫健系统医疗、教学、科研、康复和急救中心，是解放军总医院、中山大学附属口腔医院、浙江省舟山医院对口帮扶医院，是北京中日友好医院、四川大学华西医院、广州暨南大学医学院附属医院、重庆医科大学附属第一医院、重庆医科大学附属第二医院技术协作医院及专科联盟医院，是川北医学院、西南财经大学天府学院、达州职业技术学院、巴中职业技术学院、四川三河职业学院和达州中医药职业学院教学医院，是全省县级医院高质量发展、提升服务主责的标杆医院，被国家卫健委纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单，全面助推医院综合能力高质量提升。
2.医院占地面积110亩，设有25个一级学科，42个二级学科（专业组），11个医技科室。现有编制床位1400张[其中，本部院区编制床位900张，县精神病医院（普光院区）编制床位500张]，实际开放床位1472张。在岗职工1239人（含返聘人员6人），其中卫生技术人员1027人，高级职称213人（正高级48人），中级职称394人。
3.医院完成县级医院服务能力建设，能实施功能性人工晶体植入术，微创青光眼（MIGS）手术，屈光矫正手术，复杂性视网膜脱离修复等眼底手术、腹腔镜下胰十二指肠切除术、腹腔镜下胃癌根治术、腹腔镜下膀胱根治性全切术、关节置换、腔镜微创等高难度外科手术；能完成心脏起搏器植入术、冠状动脉造影及支架植入术、重症肝炎的救治、肾功能衰竭的救治、ERCP、肿瘤放疗、肿瘤消融治疗、介入治疗、下腔静脉滤器植入回收术、经皮血栓清除术等高难度诊疗项目。在整个川东北片区的同级医院中，率先开展数字减影血管造影和直线加速器肿瘤放射治疗技术。
4.骨科、眼科为四川省医学甲级重点专科；眼科、耳鼻喉头颈外科、普外科、肝胆外科、医学影像科、精神科、检验科为达州市医学重点专科；康复科为达州市市级中医重点专科；重症医学科、肝胆外科、普外科、骨科、眼科、神经外科、消化内科、心血管内科、肿瘤科、耳鼻喉头颈外科是达州市临床重点专科在建科室；消化内科、呼吸与危重症医学科、妇产科、儿科、普外科为四川省县级医院临床重点专科在建科室；麻醉科、神经内科、护理学、感染科、精神科、临床药学、医学影像科为宣汉县临床重点专科立项建设科室。成立了宣汉县眼视光学中心等13个县级医学中心和9个县级质控中心；2022年12月四川大学华西医院彭兵专家工作站在医院正式挂牌成立，为医院服务能力提升和各学科纵深发展奠定了坚实基础。
5.拥有进口西门子3.0T超导核磁共振、美国GE256排双螺旋CT（配智能诊断系统）、进口肿瘤放疗直线加速器（配放射治疗计划系统）、美国GE全身血管数字减影机（DSA）、全飞秒smile近视矫正手术系统、全身自动3D识别彩超、全栈式妇产儿彩超R9、脑血流TCD、海神肌电图、奥林巴斯电子支气管镜、肺功能测试仪、奥林巴斯十二道指肠镜、史托斯脑室镜、诱发电位仪、费森尤斯血透机、进口CRRT、低温肿瘤消融设备、4K荧光腹腔镜、超声刀系统、氩气刀、膀胱镜、输尿管镜、卡尔史托斯泌尿微创手术系统、康慧体外冲击波碎石机、骨科关节镜系统及手术动力系统、骨科GE9900C臂、ERBE高频电刀、高流量呼吸湿化治疗仪、安恒光电激光治疗仪、云卫康睡眠呼吸检测系统、强脉冲光治疗仪、南京伟思盆底康复仪、欧曼宫腔镜检查系统、妇科冷刀刨削系统、安捷伦病理组织染色机、无创脑血氧监护仪、艾克曼鼻咽喉内镜摄像系统、爱尔康玻切机、蔡司光相干断层扫描仪、角膜地形图仪、全自动生化分析流水线、罗氏化学发光流水线、血细胞分析流水线、梅里埃全自动微生物鉴定系统、乳腺机、高压氧舱等大中型设备600余台（件）。医疗设备总价值达3.8亿元，建有层流洁净手术室17间，为开展高难度手术、临床精准诊断提供有力保障。2023年门急诊病人60万余人次；出院病人4.7万人次，手术1.1万余台次。
6.医院先后荣获“全国百姓放心示范医院”“全国节约型公共机构示范单位”“四川省医药卫生系统先进集体”“四川省首批数字化医院”“县级医院管理优秀奖”“医院药事管理优秀奖”“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“四川省抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织”“四川省脱贫攻坚先进集体”“四川省党建示范医院”“达州市脱贫攻坚‘十佳帮扶部门’”“达州建市20周年突出贡献奖先进集体”“宣汉县‘正四心’‘创百强’先进集体”等荣誉称号和表彰奖励，并取得“药物临床试验基地（GCP）”“护士规范化培训基地”等资质。
二、2024 年重点工作
1.以党建铸魂为引领，凝心聚力，充分行使行政职能。
2.以质量安全为核心，提档升级，持续提升医院内涵建设。加强千县工程建设，强化院内省市重点专科及区域医疗中心创建；加快急诊急救“五大中心”、临床服务“五大中心”和县医疗资源共享“五大中心”的建设；加快紧密型医共体建设，探索新的互利共赢模式；加强与解放军总医院、北京地坛医院、中山口腔医院、重医大学城医院、华西肝胆、胸外科联系对接力度，以提升专科能力、实现90%大病不出县目标。
3.以“高效”“节约”“安全”为宗旨，持续做好后勤保障、膳食、基础建设及应急、安全生产等工作。
4.以项目建设为依托，靶向发力，夯实发展根基提质增效。强化科教研建设力度，推动科教研水平不断攀升；强化公共卫生建设力度，全方位维护人民群众健康；强化信息化建设力度，确保信息系统高效运行及安全。
第二部分 宣汉县人民医院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县人民医院2024年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县人民医院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人民医院2024年收支预算总数23462642.78元，比2023年收支预算总数增加483247.82元，主要原因是离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县人民医院2024年收入预算23462642.78元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入23462642.78元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民医院2024年支出预算23462642.78元，其中：基本支出23462642.78元，占100%；项目支出0元。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民医院2024年财政拨款收支预算总数23462642.78元，比2023年财政拨款收支预算总数增加483247.82元，主要原因是离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入23462642.78元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出11579912.78元、卫生健康支出11875938元、住房保障支出6792元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民医院2024年一般公共预算当年拨款23462642.78元，比2023年预算数增加483247.82元，主要原因是离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11579912.78元，占49.35%；卫生健康支出11875938元，占50.62%；住房保障支出6792元，占0.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为4699955.5元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数4534057.6元，主要用于事业单位离退休经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为2345899.68元，主要用于：机关事业单位职业年金记账利息支出。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算数为11870344元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县人民医院的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为5349元，主要用于：事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为245元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6792元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民医院2024年一般公共预算基本支出23462642.78元，其中：
人员经费23462642.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，金额均为0元。
（二）公务接待费与2023年预算持平，金额均为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，金额均为0元。
单位现有公务用车16辆，其中：轿车2辆，执法执勤用车14辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，单位现有公务用车为救护车，专用于患者急救等医疗业务，由单位医疗业务收入补偿运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平，金额均为0元。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县人民医院安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县人民医院共有车辆16辆，其中：轿车2辆，执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备34台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指为卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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