目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院概况
一、职能简介
本院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务、乡村一体化管理为一体的“一级乙等”非营利性医疗机构，是我县城镇职工、城乡居民医疗保险定点机构。我院环境优美、设施齐备，占地面积450平方米,建筑面积1602余平方米，开放病床28张，现有业务及办公用房1200平方米。设有中医科、西医内科、外科、儿科、防保科及B超、放射、检验等辅助科室，拥有彩超机、DR、全自动血球计数仪、尿液分析仪、心电图、心电监护仪等常规设备。本院内科能开展呼吸、消化、心血管、内分泌、神经等系统常见病、多发病的诊治，对急危重症抢救经验丰富；外科能开展骨伤科及体表包块切除等小型手术；中医药适宜技术广泛运用于临床诊疗，开展了超短波、中频、针灸、牵引等中医康复理疗服务，对腰腿痛、椎间盘突出等疾病疗效明显；防保科主要开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、避孕药具等基本公共卫生服务。
二、2024 年重点工作
1.持续开展“优质服务基层行”行动，不断提升基层服务能力，做好部分医疗设备的更新换代。积极向上、向外争取资金，改善“医疗设备落后老化”现象，为医疗安全提供重要保障和支撑；
2.加强班子队伍建设方面，全面加强干部队伍管理，加强人才管理，认真做好定向大学生住院医师规培生工作条件创造；
3.狠抓基本公共卫生工作，加强两病管理、医防融合，借助“家庭医生”服务团队上门服务，健康指导，进一步探索医防融合，提高服务水平；
4.深化绩效考核办法。制定新的绩效工资分配方案，调动职工积极性。
5.以医共体建设为依托。不断完善分级诊疗、远程服务、业务指导等医疗服务体系。
6.全面统筹抓好其他工作。切实抓好消防安全和信访维稳工作，确保全年无消防安全、医疗安全事故，无上访事件发生；
第二部分 宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年收支预算总数599876元，比2023年收支预算总数增加133924.25元，主要原因是2024年增加公共卫生岗人员3名，职工工资增加。
（一）收入预算情况
宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年收入预算599876元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入599876元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年支出预算599876元，其中：基本支出599876元，占100%；项目支出0元。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年财政拨款收支预算总数599876元，比2023年财政拨款收支预算总数增加133924.25元，主要原因是2024年增加公共卫生岗人员3名，职工工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入599876元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出173408元、卫生健康支出405702元、住房保障支出20766元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年一般公共预算当年拨款599876元，比2023年预算数增加133924.25元，主要原因增加了卫生健康支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出173408元，占28.91%；卫生健康支出405702元，占67.63%；住房保障支出20766元，占3.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为26000元，主要用于：事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为147408元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款） 乡镇卫生院机构（项）2024年预算数为388920元，主要用于：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为16047元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为735元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的大额医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20766元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年一般公共预算基本支出599876元，其中：
人员经费599876元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算一致，金额为0元。
（二）公务接待费与2023年预算一致，金额为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算一致，金额为0元。
单位现有公务用车1辆，其中：特种技术专业车（救护车）1辆。主要用于急诊急救，纳入特种车辆管理。2024年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算保持一致。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院共有车辆1辆，其中：特种技术专业车（救护车）1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县漆树土家族乡漆碑卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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