目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县桃花镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县桃花镇卫生院是由政府举办的公益性一级甲等乡镇卫生机构，担负着辖区6个行政村1个社区2.2万余人常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能、防病、治病重任，是集基本医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等卫生院,城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数16人，现有在岗职工24人，其中：在编人员14人，聘用人员10人，退休职工8人，遗属1人。
二、2024 年重点工作
一是扎实开展基本公共卫服务和基本医疗服务。以预防为主，防治结合的原则为宣汉县桃花镇所管辖区域约2.2万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。四是加强人才队伍建设。为提高医疗服务水平，为全院开展临床业务打下坚实基础。五是加强医疗质量管理和感染管理工作。以十八项医疗核心制度为重点，加强全院医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识，严格落实感染管理各项工作，不断完善医疗质量控制体系。
第二部分 宣汉县桃花镇卫生院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县桃花镇卫生院2024年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县桃花镇卫生院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县桃花镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县桃花镇卫生院2024年收支预算总数588784.25元，比2023年收支预算总数增加66950.25元，主要原因是本年机关事业养老保险缴费基数增加等。
（一）收入预算情况
宣汉县桃花镇卫生院2024年收入预算588784.25元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入588784.25元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县桃花镇卫生院2024年支出预算588784.25元，其中：基本支出588784.25元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县桃花镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数588784.25元，比2023年财政拨款收支预算总增加66950.25元，主要原因是本年机关事业养老保险缴费基数增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入588784.25元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出259502.25元、卫生健康支出322338元、住房保障支出6944元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县桃花镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款588784.25元，比2023年预算数增加66950.25元，主要原因是本年机关事业养老保险缴费基数增加等，财政拨款对应有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出259502.25元，占43.6%；卫生健康支出322338元，占54.7%；住房保障支出6944元，占1.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2024年预算数为104000元，主要用于：事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为155502.25元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出210（类）基层医疗机构03卫生机构01（项）2024年预算数为316744元，主要用于乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款） 事业单位医疗02（项）2024年预算数为5349元， 其他行政事业单位医疗支出为245元，主要用于实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为6944元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县桃花镇卫生院2024年一般公共预算基本支出588784.25元，其中：
人员经费588784.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县桃花镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算一致，皆为0元。
（二）公务接待费0元,与2023年预算一致。
（三）公务用车购置及运行维护费0元。
单位现有公务用车1辆，其中：特种技术专业车（救护车）1辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县桃花镇卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县桃花镇卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县桃花镇卫生院运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算保持一致。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县桃花镇卫生院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县桃花镇卫生院共有车辆1辆，其中：特种技术专业车（救护车）1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县桃花镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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