目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心单位概况
一、职能简介
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防保健、妇幼及国家基本公共卫生服务为一体的乙级一等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区7.5万余人的基本医疗和国家基本公共卫生服务工作。主要以国家基本公共卫生服务、一般医疗服务为主，全面开展各项医疗卫生服务工作。目前，我中心设立了内科、外科、中医科、防保站、放射科、化验室、B超室、医保办、财务科、后勤保障科、党建办、人事科、综合办公室等科室；开展了检验、B超、彩超、心电图、DR等一系列医疗服务业务。编制人数65人，年末现有在岗职工93人，（其中：在编人员60人，借用人员6人，临聘人员12人，公共卫生特别服务岗人员15人）退休职工21人，遗属1人。
二、2024 年重点工作
一是扎实开展基本公共卫服务和基本医疗服务。以预防为主，防治结合的原则为宣汉县东乡街道社区所管辖区域约7.5万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。四是加强人才队伍建设。为提高医疗服务水平，为全中心开展临床业务打下坚实基础。五是加强医疗质量管理和感染管理工作。以十八项医疗核心制度为重点，加强全中心医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识，严格落实感染管理各项工作，不断完善医疗质量控制体系。
第二部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年预算公开表）
第三部分 宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年收支预算总数8224680元，比2023年收支预算总数增加293717元，主要原因是2023年度预算收支新增了公共卫生特别服务岗人员，增加人员经费和公用经费。
（一）收入预算情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年收入预算8224680元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入8224680元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年支出预算8224680元，其中：基本支出8224680元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年财政拨款收支预算总数8224680元，比2023年财政拨款收支预算总数增加293717元，主要原因是2023年度预算收支新增了公共卫生特别服务岗人员，增加人员经费和公用经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8224680元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出1167327元、卫生健康支出6380416元、住房保障支出676937元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款8224680元，比2023年预算数增加293700元，主要原因2023年度预算收支新增了公共卫生特别服务岗人员，增加人员经费和公用经费 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1167327元，占14.19%；卫生健康支出6380416元，占77.57%；住房保障支出676937元，占8.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为894327元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 事业单位离退休02（项）2024年预算数为273000元，主要用于：事业单位退休人员生活补助支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款)事业单位医疗02（项）2024年预算数为374884元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款)其他行政事业单位医疗支出99（项）2024年预算数为17161元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的职工补充医疗保险支出。
卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款)城市社区卫生机构01（项）2024年预算数为5988371元，主要用于：工资福利支出及日常公用支出。
住房保障201（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为676937元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出8224680元，其中：
人员经费7933860元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费290820元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费20000元。
（一）因公出国（境）经费0元，与2023年预算持平。
（二）公务接待费0元，与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费20000元，与2023年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，救护车1辆，其他公务用车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费20000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县东乡街道社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为 0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县东乡街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，救护车1辆，其他公务用车1辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉东乡街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算290820元，属于运转类项目。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）指：为城市社区卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项指：为事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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