目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县煤矿安全生产服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县煤矿安全生产服务中心职能简介
根据中共宣汉县委机构编制委员会关于印发《宣汉县煤矿安全生产服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宣编委〔2022〕31号）文件精神，县煤安中心主要职责：
1.负责煤矿安全生产管理服务工作。
2.拟订煤炭产业发展规划，指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。
3.负责对煤矿安全费用提取使用、瓦斯等级鉴定、煤层爆炸性鉴定和水患现状调查类型及等级情况进行日常检查。
4.负责对煤矿主要负责人、安全管理人员和特种作业人员配备情况进行日常检查，督促指导煤矿开展从业人员安全生产教育、培训工作。
5.负责掌握和分析全县煤炭行业运行态势，发布煤炭经济技术、市场信息及行业新技术推广和规模及以上企业统计、上报工作。指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿安全方面的交流与合作。
6.负责煤矿监测监控系统（含瓦斯安全监测监控系统、人员定位系统，下同）的建设、维护、管理工作进行统筹规划、指导、协调、服务；负责对全县煤矿监测监控系统日常运行情况开展巡回检查管理。对煤矿监测监控系统的制度、职责和方案进行技术审查。
7.负责驻矿安监员日常管理、派驻和奖惩考核。
8.负责煤矿企业的生态环境保护等工作。
根据中共宣汉县委办公室 宣汉县人民政府办公室关于印发《宣汉县深化应急管理综合行政执法改革实施方案》的通知（宣县委办发〔2022〕56号）文件精神，县应急管理综合行政执法大队下设4个综合行政执法中队，综合执法四中队设在县煤矿安全生产服务中心，由县煤矿安全生产服务中心具备执法资格的人员负责具体执法工作。综合执法四中队主要负责煤炭行业领域安全生产行政执法工作。
（二）2024年重点工作
1.聚力推进培训赋能。通过举办强基讲堂，对全体行政执法人员进行安全生产执法培训，实行教、学、练、战一体化培训模式，强化和规范监管执法工作，全面提升安全生产执法人员政治素质和业务素质。2024年，计划完成执法人员培训 43 人。组织煤矿开展“三级”专项培训和全员安全技能培训，夯实煤矿管理基础。2024年，计划完成煤矿特种作业人员培训300人，全员培训1200人次。
2.奋力推进技改升能。加强建设项目施工过程管理，严格执行“头面”核定、密闭管理、“进尺”管理、施工煤量管控等四项制度，加强施工安全管理，加快工程进度，力争七里峡、楠木沟2处煤矿在2024年完成所有升级改造手续办理，炉坪、福禄2处煤矿实现试生产，其余6处煤矿有序进行开工建设。
3.勠力加大监管力度。紧盯煤矿生产过程中的重点区域、关键部位和重要环节，加大监管力度，全力消除安全生产盲区，防范各类生产安全事故。持续开展联合执法和专项执法检查，严厉打击非法违法行为，确保实现全年生产安全事故死亡人数为零的目标。
4.全力增强投产增效。成立工作专班，积极协调处理各类涉煤矛盾纠纷，保障用电、火工产品需求，优化采掘部署，确保生产煤矿正常达产、降本增效，建设煤矿正常有序施工。2024年，力争2处煤矿建成试运行，全县煤矿生产原煤 55万吨以上，完成工业总产值4亿元以上，缴纳税费约1亿元，新增固定资产投入1亿元，解决2000余名工人就业，增加职工收入2亿元以上。
二、部门预算单位构成
宣汉县煤矿安全生产服务中心属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位，按照县编制委员会核定编制数74名，现有在职人员66名。
第二部分 宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县煤矿安全生产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年收支预算总数13065700元，比2023年收支预算总数减少162400元，主要原因是人员减少1人，以及2023年退休三级调研员占2人，导致工资基数减少。
（一）收入预算情况
宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年收入预算13065700元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入13065700元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年支出预算13065700元，其中：基本支出11697600元，占89.53%；项目支出1368100元，占10.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年财政拨款收支预算总数13065700元，比2023年财政拨款收支预算总数减少162400元，主要原因是人员减少1人，以及2023年退休三级调研员占2人，导致工资基数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13065700元；支出包括：灾害防治及应急管理支出10187700元、社会保障和就业支出1556000元、卫生健康支出435800元、住房保障支出886700元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县煤矿安全生产服务中心年一般公共预算当年拨款13065700元，比2023年预算数减少162400元，主要原因是人员减少1人，以及2023年退休三级调研员占2人，导致工资基数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
灾害防治及应急管理支出10187700元，占77.97%；社会保障和就业支出1556000元，占11.91%；卫生健康支出435800元，占3.33%；住房保障支出886700元，占6.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）2024年预算数为8819200元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费和单位机关日常正常运转等支出；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为430000元，主要用于：县煤矿安全瓦斯远程监控平台运行维护等支出；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）矿山安全监察事务（项）2024年预算数为938100元，主要用于：煤矿安全检查执法等支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年预算数为1140400元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；行政事业单位离退休支出（款）415600元，主要用于：对行政事业单位退休人员的生活补助和主要用医疗保险制度退休人员单位部分缴纳的医疗费等补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）396200元，主要用于医疗保险制度有单位缴纳的基本医疗保险和职工补充大额医疗补助等支出；公务员医疗补助（项）39600元，主要用医疗保险制度单位部分缴纳的医疗补助支出；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为886700元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年一般公共预算基本支出11697600元，其中：
人员经费10334500元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1363100元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数12000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费12000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平（主要原因是无此类业务）。
（二）公务接待费与2023年预算下降14.29%，主要原因是执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县煤矿安全生产服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县煤矿安全生产服务中心机关运行经费财政拨款预算为 1363100元，与2023年预算下降3.37%，主要原因是人员减少，2023年度退休人员中三级调研员减少2人。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县煤矿安全生产服务中心安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县煤矿安全生产服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县煤矿安全生产服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1368100元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目2个，涉及预算1368100元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）是指煤矿安全监管日常运转；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）2023是指县煤矿安全监控平台运行维护；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）矿山安全监察事务（项）是指煤矿安全检查执法；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他矿山安全支出（项）是指煤矿关闭重组及升级改造形成的历史遗留问题及信访维稳等工作。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指医疗保险制度有单位缴纳的基本医疗保险；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指医疗保险制度单位部分缴纳的医疗补助。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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