目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院概况
一、职能简介
1.宣汉县普光镇双河中心卫生院是一所集临床医疗、预防保健、卫生监督、村级公共卫生为一体的政府举办的公益性一级甲等地域卫生院，属于首批创建成功的医疗卫生服务次中心之一。担负着普光镇双河区域10个行政村1个社区3.98万余常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数105人，编制床位100张，现有职工122人，其中：在编职工91人，聘用人员22人，劳务用工4人，退休职工36人，遗嘱人员3人。
2.本院设立了内科、外科、手术室、妇产科、儿科、五官科、功能科、理疗科、基本公共卫生服务科等科室；功能科室能开展检验、B超、心电图、CT、DR、电子胃镜、喉镜等辅助检查项目；手术室新开展了腹腔镜微创手术等。
二、2024 年重点工作
1.持续建强县域医疗卫生次中心，启动创二乙，提速增能，达标上等，促进医院高质量发展。
2.规范科室设置，将职工宿舍楼底楼库房搬迁至原手术室，拟将原库房打造成专家门诊（或药房、收费室、医保办），让患者群众看病住院更方便、更快捷。
3.在有项目支撑的情况下打造医教养中心，拓展医疗服务，增加医疗收入。
4.加大人才培养与招引力度，在培养年青新型人才、高精尖技术人才的同时，加大高等院校人才引进力度，力争人员配置达到县域医疗卫生次中心标准。
5.深入推进DRG付费改革，持续规范医疗服务行为，控制药品、检查费用不合理增长，控成本降支出，实现医患双方共享互惠。
6.加快业务发展步伐，继续学习引进新项目、新技术，特别在中医适宜技术、特色专科服务、三级以上手术等方面再拓展、再深入，推进业务健康发展，增强自主发展活力。
第二部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年预算公开表）
第三部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县普光镇双河中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年收支预算总数3400179.75元，比2023年收支预算总数增加71968元，主要原因是2024年社会保障和就业支出增加24548元，卫生健康支出增加40434元，住房保障支出增加6986元。
（一）收入预算情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年收入预算3400179.75元，其中：一般公共预算拨款收入3400179.75元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年支出预算3400179.75元，其中：基本支出3400179.75元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数3400179.75元，比2023年财政拨款收支预算总数增加71968元，主要原因是2024年社会保障和就业支出增加24548元，卫生健康支出增加40434元，住房保障支出增加6986元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3400179.75元。支出包括：社会保障和就业支出1477047.75元，卫生健康支出1902474元、住房保障支出20658元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款3400179.75元，比2023年预算数增加71968元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险、事业单位离退休费用、在职职工工资性支出等经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1477047.75元，占43.44%；卫生健康支出1902474元，占55.95%；住房保障支出20658元，占0.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为471000元，主要用于退休人员生活补助和医疗费补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为1006047.75元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为1902474元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20658元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年一般公共预算基本支出3400179.75元，其中：
人员经费3400179.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、对个人及家庭的补助支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算一致，金额为0元。
（二）公务接待费与2023年预算一致，金额为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算一致，金额为0元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他公务用车（救护车）3辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县普光镇双河中心卫生院机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算一致。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县普光镇双河中心卫生院安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县普光镇双河中心卫生院共有车辆3辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他公务用车（救护车）3辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县普光镇双河中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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