目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本
第一部分 宣汉县重大建设项目服务中心概况
一、职能简介
1.参与全县重大建设项目中长期规划和年度项目计划的制定。
2.做好重大项目推进服务工作，负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、实施方案、资金申请报告的评估论证。负责政府核准投资项目申请报告评估论证。组织审核政府投资项目初步设计概算，为县级政府投资项目管控及有关政策研究提供专业技术咨询建议。
3.负责与省、市铁路建设等相关部门的工作衔接，负责组织协调处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，参与争取国家和省铁路建设政策和资金支持，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
4.代表县政府行使非经营性政府投资项目及县政府指定的其他重点工程项目的项目法人职能。
5.承担县委、县政府和县发改局交办的涉及有关重大建设项目的其他工作事宜。
二、2024 年重点工作
1.严格按照有关规定强化项目服务意识，按照要求开展项目服务工作，加强向上对接，及时掌握项目动态，实现信息共享。
2.加强县域内重点项目的督导工作，做好统筹协调沟通，确保重点项目按时按质完成。
3.指导相关乡镇、部门（单位）做好固定资产投资入库及乡村小型项目审批工作。
第二部分 宣汉县重大建设项目服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县重大建设项目服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县重大建设项目服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出……社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县重大建设项目服务中心2024年收支预算总数922885元，比2023年收支预算总数增加207585元，主要原因是在职人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县重大建设项目服务中心2024年收入预算922885元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入922885元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县重大建设项目服务中心2024年支出预算922885元，其中：基本支出622885元，占67.4%；项目支出300000元，占32.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县重大建设项目服务中心2024年财政拨款收支预算总数922885万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加207585元，主要原因是在职人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入922885元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出777607元，社会保障和就业支出69578元、卫生健康支出23518元、住房保障支出52182元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县重大建设项目服务中心2024年一般公共预算当年拨款922885元，比2023年预算数减少207585元，主要原因是在职人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出777607元，占84.3%；社会保障和就业支出69578元，占7.5%；卫生健康支出23518元，占2.5%；住房保障支出52182元，占5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为477607元，主要用于：发展与改革事务中事业运行方面的支出（包括事业人员工资及公用经费支出）。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2024年预算数为300000元，主要用于：重大项目推进服务工作（部门专项）支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为69578元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为23518元，主要用于：事业人员基本医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为52182元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县重大建设项目服务中心2024年一般公共预算基本支出622885元，其中：
人员经费582715元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费40170元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县重大建设项目服务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）无公务接待费。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县重大建设项目服务中心单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县重大建设项目服务中心单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县重大建设项目服务中心单位属事业单位，无机关运行经费财。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县重大建设项目服务中心单位未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县重大建设项目服务中心单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县重大建设项目服务中心单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
宣汉县重大建设项目服务中心2024年单位预算公开报表.xlsx
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