目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县城乡规划编制中心概况
一、职能简介
1.主要职能
宣汉县城乡规划编制中心组织全县国土空间规划和有关政策研究，拟订具体实施意见（方案）。组织编制全县全局性、指令性规划；参与拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟定国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。
2.机构情况及人员情况
宣汉县城乡规划编制中心属一级事业单位，核定事业编制20人。其中：主任1名，副主任2名，总规划师1名，中层干部8名；在编18人，无退休人员。内设立办公室、空间规划股、村镇规划股、项目规划股。
二、2024年重点工作
1.完成县委、县政府交办的各项日常工作任务。
2.完成相关的规划编制及方案设计等工作。
3.积极跟进明月新城和月亮坪景区规划建设。
4.开展城市更新总体研究和城市设计。
5.推进完成《宣汉南站、土黄高铁小镇概念规划》编制工作。
第二部分 宣汉县城乡规划编制中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县城乡规划编制中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区管理事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县城乡规划编制中心2024年收支预算总数338.97万元，比2023年收支预算总数增加38.99万元，主要原因是新增加人员2名。
（一）收入预算情况
宣汉县城乡规划编制中心2024年收入预算338.97万元，其中：上年结转0.0万元，占0%；一般公共预算拨款收入338.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县城乡规划编制中心2024年支出预算338.97万元，其中：基本支出272.47万元，占80.38%；项目支出66.5万元，占19.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2024年财政拨款收支预算总数338.97万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加38.99万元，主要原因是新增加人员2名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.97万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区管理事务支出277.49万元、社会保障和就业支出29.06万元、卫生健康支出10.6万元、住房保障支出21.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县城乡规划编制中心2024年一般公共预算当年拨款338.97万元，比2023年预算数增加38.99万元，主要原因是新增人员2名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出277.49万元，占81.86%、社会保障和就业支出29.06万元，占8.57%；卫生健康支出10.6万元，占3.13%；住房保障支出21.82万元，占6.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为29.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.82万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗保险缴费支出（项）2024年预算数为10.6万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为267.46万元，主要用于：政府城乡社区管理事务支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2024年一般公共预算基本支出290.49万元，其中：
人员经费254.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费36.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，主要原因是本年度无因公出国（境）事项安排。
（二）公务接待费与2023年预算下降70 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定要求，严格执行《宣汉县党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平主要原因是本单位无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县城乡规划编制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县城乡规划编制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县城乡规划编制中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县城乡规划编制中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县城乡规划编制中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算66.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算66.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他政府城乡社区管理事务支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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