目录
第一部分
宣汉县经济作物技术推广站概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分
宣汉县经济作物技术推广站2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县经济作物技术推广站2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县经济作物技术推广站概况
一、职能简介
1、研究拟定全县经济作物（食用菌、蔬菜、药材、花卉、棉花、麻类、蚕桑）的发展目标和中长期发展规划；
2、研究提出全县经济作物发展政策建议，组织开展食用菌资源和食用菌产业发展、蚕桑、中药材等经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施；
3、调查分析全县经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、产品加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；
4、负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；
5、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动；
6、负责全县食用菌基地的建设；
7、农业区域品牌商标的使用、管理和监督。
二、2024年重点工作
1、中药材产业
（1）改造提升中药材种植示范基地0.25万亩，新培育中药材新型经营主体2个，打造全县中医药文化展示平台，努力提升中药材产地加工仓储能力，积极申创中药材省级产业强镇1个。
（2）开展“宣黄连”“宣汉皱皮木瓜”国家地理标志证明商标申创工作，实现中药材综合产值10亿元以上。
2、食用菌产业
（1）发展老君香菇、黄金黑木耳、地栽食用菌、药食用菌、珍稀菇及其他大宗食用菌五类基地。
（2）做强“老君香菇”和“黄金黑木耳”两大地理标志证明商标，培育食用菌精深加工企业1个。
3、蚕桑产业
（1）规范果桑产业发展，加强技术指导、基地建设。
（2）加强蚕、茧等技术培训，规范养殖技术。
第二部分 宣汉县经济作物技术推广站2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县经济作物技术推广站2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县经济作物技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县经济作物技术推广站2024年收支预算总数2239491.00元，比2023年收支预算总数减少181009.00元，主要原因是人员退休。
（一）收入预算情况
宣汉县经济作物技术推广站2024年收入预算2239491.00元，其中：上年结转0.00元，占0%；一般公共预算拨款收入2239491.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县经济作物技术推广站2024年支出预算2239491.00元，其中：基本支出3046261.00元，占92.86%；项目支出160000.00元，占7.14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2024年财政拨款收支预算总数2239491.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少181009.00元，主要原因是人员退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2239491.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0.00元；支出包括：农林水支出1691321.00元、社会保障和就业支出308574.00元、卫生健康支出76415.00元、住房保障支出163181.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县经济作物技术推广站2024年一般公共预算当年拨款2239491.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少181009.00元，主要原因是人员退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出1691321.00元，占75.52%；社会保障和就业支出308574.00元，占13.78%；卫生健康支出76415.00元，占3.41%；住房保障支出163181.00元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1531321.00元，主要用于：单位在职职工人员工资、公用经费等基本运转支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为160000.00元，主要用于经济作物专业技术人员出差、学习培训及技术资料印刷支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为217574.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2024年预算数为91000.00元，主要用于：单位退休人员生活补助。
卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为73073.00元，主要用于：实施行政事业单位医疗保障缴费支出；
卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3342.00元，主要用于：实施事业单位大病医疗保障缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为163181.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2024年一般公共预算基本支出2079491.00元，其中：
人员经费1957968.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费121523.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2024年“三公”经费财政拨款预算数500.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费500.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算比较无增减。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
宣汉县经济作物技术推广站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0.00元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年宣汉县经济作物技术推广站机关运行经费财政拨款预算为0.00元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年宣汉县经济作物技术推广站安排政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县经济作物技术推广站共有车辆0辆。单位价值2000000.00元以上大型设备0台（套）。
2024年宣汉县经济作物技术推广站预算未安排购置车辆及单位价值2000000.00元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县经济作物技术推广站开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算2239491.00元。其中：人员类项目14个，涉及预算1957968.00元；运转类项目2个，涉及预算121523.00元；特定目标类项目1个，涉及预算160000.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出：反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
宣汉县经济作物技术推广站2024年单位预算公开报表.xlsx
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