目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）职能简介
工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联的主要职责：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍：参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会发展，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（二）宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年重点工作
1、突出政治引领，开展理想信念铸魂行动。一是多措并举，持续学习宣传贯彻党的二十大和省委十二届四次全会精神。通过开展党的二十大专题培训班、讲党课等形式引导民企、商协会代表听党话、跟党走。二是举办执委能力提升培训班。围绕学习贯彻习近平总书记关于民营经济发展重要指示精神，引导民营企业提振发展信心，大力发展经济。三是召开十二届五次执委会。优化班子结构，增补一批政治素质高、能力强，社会效益好的民营企业加入工商联队伍。
2、突出主动服务，强化高质量发展赋能行动。一是常态化走访民营企业。持续优化营商环境，大量收集民营企业发展中存在的问题，形成问题清单。二是定期召开政企座谈会。每个季度至少召开一次政企座谈会，协调解决民营企业发展存在的问题。三是加强异地商会联络服务。主要领导带队，到异地商会开展调研，指导开展日常工作和换届工作，发挥异地商会作用，助力我县招商引资工作。四是加强基层商会管理。定期开展基层商会调研工作，召开乡镇（街道）商会工作会议，听取工作汇报。五是探索成立“企业之家”。打造集政务、商务、教培、文娱为一体的企业家阵地，更好地为民营企业服务。
3、突出组织建设，推进民营企业联建统战行动。一是纵深推进“万企兴万村”行动。进一步细化分解“万企兴万村”工作任务，健全工作台账，打造“万企兴万村”省级示范点，推动“万企兴万村”行动取得阶段性成效，促进乡村经济社会发展。二是打造“经济统战”工作品牌。依托普光经济开发区企业商会，指导成立党组织，充分发挥园区商会典型示范和辐射带动作用，打造“经济统战”工作品牌。三是提升工商联新形象。加强工商联机关班子、执委队伍建设，改进工作作风，历练工作能力，展现工商联新形象。创新和改进工作方法，坚持工商联干部联系会员企业制度，深入会员企业调查研究，以开展服务商会会员活动为着力点，增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。
二、部门预算单位构成
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的0个，其他事业单位0个。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会） |
第二部分 宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年收支预算总数1909162元，比2023年收支预算总数减少57038元，主要原因是2024年节约开支，退休人员增加，相关指标减少。
（一）收入预算情况
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年收入预算1909162元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1909162元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年支出预算1909162元，其中：基本支出1546862元，占81.02%；项目支出362300元，占18.98%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年财政拨款收支预算总数1909162元，比2023年收支预算总数减少57038元，主要原因是2024年节约开支，退休人员增加，相关指标减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1909162元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：本年一般公共服务支出1464391元、社会保障和就业支出279139元、卫生健康支出54829元、住房保障支出110803元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年一般公共预算当年拨款1909162元，比2023年收支预算总数减少57038元，主要原因是2024年节约开支，退休人员增加，相关指标减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1464391元，占76.70%；社会保障和就业支出279139元，占14.62%；卫生健康支出54829元，占2.87%；住房保障支出110803元，占5.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1102091元，主要用于：行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2024年预算数为362300元，主要用于：其他民主党派及工商联事务方面的支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为131400元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为147739元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为47841元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4800元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为2188元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为110803元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年一般公共预算基本支出1546862元，其中：
人员经费1369676元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费177186元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算下降50%，主要原因是节约开支，减少接待支出。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年没有安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）机关运行经费财政拨款预算为177186元，与2023年预算下降0.18%，主要原因是退休人员增加，相关公用经费支出减少。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算362300元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目1个，涉及预算362300元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：主要用于：行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：主要用于：其他民主党派及工商联事务方面的支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务补充医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他行政事业单位医疗支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县工商业联合会（宣汉县总商会）2024年部门预算公开报表.xlsx
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