目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县饲草饲料工作站单位概况
一、职能简介
1.草资源的保护和管理；
2.草种、资源、品种、草产品等监测；
3.新技术推广；
4.重大草业项目技术支撑。
5.负责全县奶牛生产发展，奶牛疫病监测，奶牛投入品、生鲜奶检测、收奶站的监督管理等。
二、2024 年重点工作
1.（一）草业工作情况
（1）持续抓好试验示范。
推广种植高丹草、青贮玉米、燕麦等系列牧草，开展优质牧草品比试验及生产示范。在大成开展减排固碳试点示范工作，在樊哙建立燕麦—青贮玉米全程机械化展示基地。
（2）抓好项目实施。
争取2024年秸秆综合利用重点县项目，紧抓农作物秸秆综合利用重点县项目、乡村振兴衔接资金项目实施，扎实开展秸秆综合利用及优质牧草种植，健全秸秆收储运体系，推进乡村振兴牧草产业发展。
（二）乳业工作情况
完成快速检测三聚氰胺、黄曲霉毒素、β内酰胺，抽样送样到市局工作，确保合格率100%。开展月巡回检查12次，迎接各项监督检查。抓好生鲜乳质量安全的全面监管，确保生鲜乳质量安全，让人民群众喝上“放心奶”。
第二部分 宣汉县饲草饲料工作站2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县饲草饲料工作站2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县饲草饲料工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县饲草饲料工作站2024年收支预算总数903436元，比2023年收支预算总数1406736元减少503300元，主要原因是人员退休，人员减少3人。
（一）收入预算情况
宣汉县饲草饲料工作站2024年收入预算903436元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入903436元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县饲草饲料工作站2024年支出预算903436元，其中：基本支出803436元，占88.93%；项目支出100000元，占11.07%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2024年财政拨款收支预算总数903436元，比2023年财政拨款收支预算总数1406736元减少503300元，主要原因是人员退休，人员减少3人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入903436元；支出包括：农林水支出654068元、社会保障和就业支出160153元、卫生健康支出28350元、住房保障支出60865元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县饲草饲料工作站2024年一般公共预算当年拨款903436元，比2023年预算数1406736元减少503300元，主要原因是人员退休，人员减少3人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出654068元，占72.40%；社会保障和就业支出160153元，占17.73%；卫生健康支出28350元，占3.14%；住房保障支出60865元，占6.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81153元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为79000元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的离退休经费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27110元，主要用于：按规定对职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1240元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为554068元，主要用于：单位运行基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为40000元，主要用于生鲜乳质量安全监测支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为60000元，主要用于全县农作物秸秆饲料化利用、优质牧草种植及利用技术指导支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60685元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2024年一般公共预算基本支出803436元，其中：
人员经费762544元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费40892元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2024年“三公”经费财政拨款预算数1800元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1800元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县饲草饲料工作站无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县饲草饲料工作站未安排政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县饲草饲料工作站共有车辆0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县饲草饲料工作站开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算903436元。其中：人员类项目14个，涉及预算762544元；运转类项目2个，涉及预算40892元；特定目标类项目2个，涉及预算100000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：开展生鲜乳质量安全监测支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：开展全县农作物秸秆饲料化利用、优质牧草种植及利用技术指导支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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