目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县水产局概况
一、职能简介
水产局是负责本行政区域内的水产渔政工作。拟订水产发展规划、计划并指导实施；负责渔业生产发展、苗种生产许可管理、种苗体系建设、商品鱼基地建设、水域滩涂养殖管理、科技教育管理、水产技术推广体系建设和渔业统计工作；指导水产品加工流通和市场建设；负责水产品质量安全管理，水生动物的防疫、境内检疫以及渔药使用环节的监管工作；负责渔业防灾减灾工作；负责渔业行政执法管理；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护以及保护区的管理工作；保护渔业生态环境，查处污染渔业水域案件；负责长江流域禁捕退捕工作，查处重大渔政案件，指导渔业安全生产和社会团体工作。
二、2024年重点工作
1.加强禁渔宣传引导。
2.开展禁捕专项行动。
3.规范管理垂钓行为。
4.推行水产健康绿色发展，切实做好水产品质量安全监管。
5.规范养殖生产环节用药，保障水产品质量安全。
6.强化党风廉政建设，建设一支适应新时代要求的水产队伍。
第二部分 宣汉县水产局2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县水产局2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水产局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。宣汉县水产局2024年收支预算总数6602665元，比2023年收支预算总数6415270元增加187395元，主要原因有两个：第一在职职工每年正常晋升晋级基本工资增加；第二新招录职工2名，相应人员支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县水产局2024年收入预算6602665元，其中：一般公共预算拨款收入6602665元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县水产局2024年支出预算6602665元，其中：基本支出6189665元，占93.74%；项目支出413000元，占6.26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水产局2024年财政拨款收支预算总数6602665元，比2023年财政拨款收支预算总数6415270元增加187395元，主要原因有两个：第一在职职工每年正常晋升晋级基本工资增加；第二新招录职工2名，相应人员支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6602665元；支出包括：农林水支出4978678元、社会保障和就业支出927874元、卫生健康支出224575元、住房保障支出471538元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水产局2024年一般公共预算当年拨款6602665元，比2023年一般公共预算当年拨款6415270元增加187395元，主要原因有两个：第一在职职工每年正常晋升晋级基本工资增加；第二新招录职工2名，相应人员支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出4978678元，占75.41%；社会保障和就业支出927874元，占14.05%；卫生健康支出224575元，占3.4%；住房保障支出471538元，占7.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为4565678元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为100000元，主要用于：农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为100000元，主要用于：打击全县自然河段水域内非法捕捞、调查处理涉水涉渔案件，渔业资源统计调查等所需经费。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为113000元，主要用于：其他农业农村方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算数为100000元，主要用于：渔业发展方面水产技术指导所需相关经费等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为627874元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为300000元，主要用于：实施养老保险制度由事业单位缴纳的离退休经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为214747元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9828元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为471538元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水产局2024年一般公共预算基本支出6189665元，其中：
人员经费5587812元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费601853元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水产局2024年“三公”经费财政拨款预算数70000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，因为2024年与2023年都未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平，无增减。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，无增减。（单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆。）
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费60000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水产局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县水产局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县水产局为纯事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县水产局没有安排政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县水产局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县水产局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算6602665元。其中：人员类项目15个，涉及预算5587812元；运转类项目4个，涉及预算601853元；特定目标类项目4个，涉及预算413000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于打击全县自然河段水域内非法捕捞、调查处理涉水涉渔案件，渔业资源统计调查等所需支出。
农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指部门用于水产技术指导所需支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事物事务（款）其他粮油物资事物事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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