目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县乡村振兴局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县乡村振兴局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市扶贫和移民迁建安置、后期扶持的方针、政策，拟订具体政策措施并组织实施。
2.拟订全县扶贫和移民中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊地区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。
3.承担扶贫、移民资金管理责任，拟订全县扶贫和移民资金使用管理、项目管理办法，负责扶贫和移民项目、资金、基金的分配、管理、使用、稽查审计、统计监测等工作。
4.负责扶贫移民信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
5.管理和监督水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
6.负责扶贫和移民信访接待、处理工作，负责扶贫和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7.承担县扶贫开发领导小组、县革命老区建设领导小组的具体工作。
8.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）宣汉县乡村振兴局2024年重点工作
1、抓住关键环节，持续细化监测帮扶。持续健全完善防止返贫监测常态化监测帮扶机制，坚决守住整乡整村返贫底线。在监测环节，做深做透网格化摸排，压紧压实县、乡、村三级网格力量职责，形成“自上而下”“自下而上”的双向监测模式，增强日常快速发现能力；在帮扶环节，摒弃以政策漫灌、输血式帮扶方式，因户因人精准制定帮扶措施，增强监测对象内生动力、造血能力，长期稳定消除返贫风险。
2、着力发展产业，持续强化稳定增收。一是搞好精准规划。针对全县成片土地资源比较贫乏、产业结构单一、市场意识淡薄、观念落后等现状，产业规划坚持党委、政府主导、群众主体、社会参与、市场运作、企业带动的思路，实现共同富裕为最终目标。二是创新帮扶机制。采取“公司+农户”和“合作社+农户”的帮扶模式，认真了解市场、分析市场，把握商机，大力发展集体经济，按照一乡一特色、一村一品牌，发展长效的、稳定的农民增收项目，保障“一方水土养好一方人”。三是加强技术支撑。加大对脱贫户种植、养殖技术的培训力度，注重种植养殖大户、新型职业农民、专业合作社带头人、“土专家”等致富能手和技术人才培养。完善返乡创业服务体系，使返乡劳动力创业有支持、有保障、有门路。
3、补齐短板弱项，持续优化乡村建设。一是统筹抓好制度建设。按照《宣汉县乡村建设行动实施方案》，牵头做好乡村建设总体任务，按照“六区引领、十镇示范、百村整治”工作思路，统筹推进“5+1”片区建设（月亮坪、君塘—大成、巴山大峡谷、东乡—庙安—天生、南坪—峰城五大乡村振兴示范区 南坝商贸片区）。二是持续抓好“三大革命”。根据调研汇总情况，上报2024年28个村6520户户厕改造任务，着力补齐厕所设施短板。重点关注农村垃圾、污水治理的民生诉求，统筹下达人居环境改造项目，持续提升农村公共服务水平。编制2024年年度任务清单，稳步推进宜居宜业和美乡村建设工作，确保在2027年之前完成所有行政村的宜居和美乡村创建。三是持续完善基础设施。将易地搬迁后续扶持项目纳入“十四五”过渡期项目库，逐年予以解决，持续巩固提升基础设施短板弱项。
4、紧扣目标任务，持续深化协作帮扶。一是对标对表浙川东西部协作、定点帮扶2024年目标任务，倒排工期，加大项目推进力度，确保项目早建成、早见效。二是积极融入东西部（达州—舟山）陆海联运物流大通道，打响“宣菜入舟”“舟鲜入宣”等品牌，持续提升宣汉特色农副产品品质。深入实施职业技术“2+1”专班教育行动，配合办好“定海—宣汉海员班”培训活动，持续扩大定宣劳务协作品牌影响力。三是高效利用传统媒体，积极挖掘选树一批中省定点帮扶和东西部协作工作中的先进典型，大力营造见贤思齐、比学赶超的浓厚氛围，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、部门预算单位构成
宣汉县乡村振兴局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县乡村振兴事务中心 |
第二部分 宣汉县乡村振兴局2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县乡村振兴局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县乡村振兴局2024年收支预算总数7739600元，比2023年收支预算总数减少3097414.62元，主要原因是：人员减少及无上年结转。
（一）收入预算情况
宣汉县乡村振兴局2024年收入预算7739600元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入7739600元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县乡村振兴局2024年支出预算7739600元，其中：基本支出6374600元，占82.36%；项目支出1365000元，占17.64%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县乡村振兴局2024年财政拨款收支预算总数7739600元，比2023年财政拨款收支预算总数减少3097414.62元，主要原因是：人员减少及无上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7739600元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括社会保障和就业支出886638元、卫生健康支出242058元、农林水支出6113024元、住房保障支出497880元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款7739600元，比2023年预算数减少122414.62元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出886638元，占11.46%；卫生健康支出242058元，占3.13%；农林水支出6113024元，占78.98％；住房保障支出497880元，占6.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为183800元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为40000元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为662838元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为100824元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为125298元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10200元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5736元，主要用于：财政部门安排的 其他行政事业单位医疗支出经费。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为3590057元，主要用于：行政单位的基本支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算数为2522967元，主要用于扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为497880元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出6374600元，其中：
人员经费5803814元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费570786元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县乡村振兴局2024年“三公”经费财政拨款预算数25000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费25000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算下降44.44%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为570786元，与2023年预算599754元下降4.83%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县乡村振兴局安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算7739600元。其中：人员类项目30个，涉及预算5803814元；运转类项目5个，涉及预算570786元；特定目标类项目1个，涉及预算1365000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费支出
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指主要除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指主要用于事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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