目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县农业机械化推广站概况
一、职能简介
（一）实施全县农机购置补贴业务；推广农机先进技术，提高农业机械化水平。
（二）农机技术推广管理，业务指导，农村机耕道建设和机电提灌建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展水稻、玉米、油菜三大农作物耕播收现场及农机信息服务；引导培育农机专业合作社、农机大户等公益性农机推广服务。
二、2024 年重点工作
（一）提升农机示范推广行动。持续抓好水稻、玉米、油菜、小麦、大豆等薄弱环节技术示范推广应用，特别是联合科研院所、学校和上级主管单位，突破攻关育秧、直播、机收减损、智能化、信息化等先进技术，提高农业生产效率。
（二）提升农机基础设施建设。积极争取项目，强力沟通协调，大力推进农田宜机化、农村机电提灌、农机库棚、烘干中心等基础建设，强化农机装备建设，提升农机装备水平，打牢农机化发展基础，解决农村灌溉难、通行难、运输难、生产难等问题。
（三）提升农机操作人员素质。以农机专合社、农机家庭农场、农业公司等新型职业农民为重点，大力开展农机操作与维修培训技术，把培训课堂移到田间地头，积极培育农机大户、农机专合社等新型经营主体，提升农机人综合素质。广泛开展农机社会化服务，实行全程托管、环节托管，解决“谁来种，怎样种”难题。
（四）强化农机购置补贴监管。为严格落实强农惠农政策，依法依规督促农机经销商诚信守法，规范经营，将进一步加大农机购置补贴监督核查力度，严防各种违规违纪违法行为。
（五）社会化服务提质行动。规范提升打造峰城、马渡关、下八、红峰等乡镇“全程机械化+综合农事”服务中心，夯实农机化基础设施建设，积极培育农机社会化服务主体，推进粮油生产育、耕、种、防、收、烘、加工等农机社会化服务，实现“机械化种田”，解决“谁来种、怎样种”难题。做深做实做优大成马滩村缘满宏圃农业生态有限公司、瓦窑村锦宏蜀宣牧业有限公司、南坝佳肴食品有限公司、塔河镇石峡村宣汉县博奥发展有限责任公司、大店村博翼养殖专业合作社等肉牛企业全程机械化生产，积极争创全省全程机械化试点县，使农机化综合水平再上新台阶。
第二部分 宣汉县农业机械化推广站2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县农业机械化推广站2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业机械化推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农业机械化推广站2024年收支预算总数2616834元，比2023年收支预算总数2546445元增加70389元，主要原因是人员增加，工资和五险一金及公用经费都相应增加。
（一）收入预算情况
宣汉县农业机械化推广站2024年收入预算2616834元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2616834元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业机械化推广站2024年支出预算2616834元，其中：基本支出2406834元，占91.98%；项目支出210000元，占8.02%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业机械化推广站2024年财政拨款收支预算总数2616834元，比2023年财政拨款收支预算总数2546445元增加70389元，主要原因是人员增加，工资和五险一金及公用经费都相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2616834元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：农林水支出1892656元、社会保障和就业支出455185元、卫生健康支出86199元、住房保障支出182794元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业机械化推广站2024年一般公共预算当年拨款2616834元，比2023年预算数2546445元增加70389元，主要原因是人员增加，工资和五险一金及公用经费都相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出1892656元，占72.33%；社会保障和就业支出455185元，占17.39%；卫生健康支出86199元，占3.29%；住房保障支出182794，占6.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1682656元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为150000元，主要用于：耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为60000元，主要用于：其他农业农村方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为243185元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为212000元，主要用于：实施养老保险制度由事业单位缴纳的离退休经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为182794元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为82428元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3771元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2024年一般公共预算基本支出2406834元，其中：
人员经费2265450元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、奖励金、退休人员生活补助。
公用经费141384元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、党组织活动经费、职工教育培训费、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业机械化推广站2024年“三公”经费财政拨款预算数1200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1200元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费：无。
（二）公务接待费与2023年预算有所下降（下降60 %，主要原因是遵守中央八项规定，减少接待任务）。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费：无。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县农业机械化推广站机关运行经费财政拨款预算为0元。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县农业机械化推广站未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县农业机械化推广站共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县农业机械化推广站开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算2616834元。其中：人员类项目14个，涉及预算2265450元；运转类项目2个，涉及预算141384元；特定目标类项目3个，涉及预算210000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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