目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县高标准农田建设服务中心概况
一、职能简介
1. 根据土地利用总体规划，结合土地利用现状，对土地利用结构进行调整，提高土地利用率和产出率，改善农业生态条件和生态环境。
2. 建设形成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。
二、2024 年重点工作
1. 开展2023年高标准农田建设任务8.1万亩，其中中央财政农田建设项目新建4.5万亩，中央财政农田建设项目改造提升2.1万亩，中央预算内投资高标准农田建设项目改造提升1.5万亩，项目建设围绕月亮坪乡村振兴示范区的毛坝、红峰、马渡关、胡家、普光等乡镇，重点在快速通道沿线、景区环线、210国道沿线，全域推进高标准农田建设，串点连线成片，以稻－渔、稻－油、稻－菜模式为主，建成“能排能灌、宜机作业、生态友好”的高标准农田，为“田园新景”展新颜打好基础；围绕现代农业粮油园区，全域建设高标准农田，为打造“巴山粮仓”振兴标地，建好田间基础设施。以柏树、天生、君塘、清溪、桃花、峰城等粮油主产乡镇为主，按照“田成方、地成型、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排、土壤肥、产量高”的目标，建成 “旱涝保收、宜机作业、稳产高产”万亩现代农业粮油园区，为“巴山粮仓”产好粮打好基础。目前规划设计已初步完成，预计11月底前能全部动工建设。
2. 开展我县第三次全国土壤普查外业调查采样，完成土壤样品接收、风干，组织实施样品风干内部质量检查并完成风干样品转运。全面完成2445个表层样点及50个剖面样点的检测化验，形成初步化验成果。严格开展县级质量控制，对操作流程、数据、报告、照片等进行严格审核，并配合省级、市级开展内业核查。
3. 开展2023年化肥减量增效项目和2023年耕地质量监测项目工作持续推进。按技术规范完成11个田间肥效试验，集成推广化肥减量增效“三新”技术示范片9万亩次，完成全县222户农户施肥情况调查。
4. 开展实施国际农发基金贷款优势特色产业发展项目合作社产业发展技术指导及基础设施、货物采购项目招标工作。全面检查验收合作社按商业计划书约定内容是否开展。确保按时完成。
第二部分 宣汉县高标准农田建设服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县高标准农田建设服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县高标准农田建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县高标准农田建设服务中心2024年收支预算总数2872059.00元，比2023年收支预算总数增加8283.00元，主要原因是工资正常晋升。
（一）收入预算情况
宣汉县高标准农田建设服务中心2024年收入预算2872059.00元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入2872059.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县高标准农田建设服务中心2024年支出预算2872059.00元，其中：基本支出2652059.00元，占92.34%；项目支出220000.00元，占7.66%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县高标准农田建设服务中心2024年财政拨款收支预算总数2872059.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加8283.00元，主要原因是工资正常晋升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2872059.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：农林水事务支出2185100.00元、社会保障和就业支出374710.00元、卫生健康支出99900.00元、住房保障支出212349.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县高标准农田建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款2872059.00元，比2023年预算数增加8283.00元，主要原因是工资正常晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出2185100.00，占76.08%；社会保障和就业支出374710.00元，占13.04%；卫生健康支出99900.00元，占3.48%；住房保障支出212349.00元，占7.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为92000.00元，主要用于：实施养老保险制度由行政单位缴纳的离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为282710.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为95531.00元，主要用于实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4369.00元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1965100.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公务运行费。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 2024年预算数为220000.00元，主要用于实施2023年高标准农田建设项目资料费及差旅费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为212349.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县高标准农田建设服务中心单位2024年一般公共预算基本支出2652059.00元，其中：
人员经费2490470.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费161589.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县高标准农田建设服务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数4000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是单位没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，单位现无公务用车。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县高标准农田建设服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县高标准农田建设服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县高标准农田建设服务中心机关运行经费财政拨款预算为0元，主要原因是宣汉县高标准农田建设服务中心属财政全额拨款事业单位。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县高标准农田建设服务中心安排政府采购预算0元，主要原因是宣汉县高标准农田建设服务中心没有安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县高标准农田建设服务中心共有车辆0辆，2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000.00元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县高标准农田建设服务中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算2872059.00元。其中：人员类项目15个，涉及预算2490470.00元；运转类项目2个，涉及预算161589.00元；特定目标类项目1个，涉及预算220000.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本工资，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县高标准农田建设服务中心2024年预算公开报表.xlsx
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