目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县畜牧技术推广站概况
一、职能简介
1.负责全县畜禽改良区域规划布局和技术指导，畜禽新品种培育及引进；
2.负责畜禽遗传资源保护及管理；
3.负责畜牧新技术和新设备的引进示范推广；
4.负责畜牧生产发展及种畜禽生产经营管理；
5.负责指导乡镇畜牧推广机构技术应用和成果转化；
6.负责全县畜禽粪污资源化利用工作的技术指导；
7.负责全县畜禽养殖场生产安全和沼气池、化粪池等有限作业空间安全督导工作；
8.承办县农业农村局交办的其他工作。
二、2024 年重点工作
1.畜禽繁育改良。
在全县范围内指导改良黄牛4万余头，指导改良生猪10万窝次，大力推广畜禽改良新技术。
2.巴山牛畜禽遗传资源保护。
在宣汉黄牛省级畜禽遗传资源保护区6个乡镇内组建巴山牛核心群体810头，开展保种宣传工作，组建核心群体，对核心群体开展建档和体尺测定工作。
3.宣汉县国家农村产业融合发展示范园。
指导建设牛场与配套设施8座，壮大农村集体经济。山坪塘4座、蓄水池和机井20口、养牛场配电网1.2公里；秸秆收贮中心、饲料加工棚、堆码场、青储池等秸秆综合利用设施14500平方米；干粪池、沼液田间利用池等畜禽粪污资源化利用设施50口及配套管网17KM；整治维修园区道路53千米以及其他配套基础设施。
4.畜禽养殖场标准化建设。
为提升全县畜禽养殖设施化，标准化水平，增强畜牧业质量效益竞争力和畜产品供给保障能力，促进畜牧业高质量发展，2024年我单位继续开展畜禽养殖场标准化建设工作。
5.畜禽资源化利用指导服务。
在现有的畜禽粪污资源化综合利用模式基础上，补短板，找差距，探索更适宜山区粪污处理新模式，应用推广粪污利用先进设施设备，指导规模养殖场建设畜禽粪污处理设施设备。
6.畜禽养殖场生产安全、粪污沼气池、化粪池等有限作业空间安全隐患指导。
指导全县畜禽养殖场生产安全和沼气池、化粪池等有限作业空间安全；督导生产经营单位严格落实有限空间作业审批制度，遵守“先通风、再检测、后作业”程序。
7.无角牛培育。
培育符合蜀宣花牛品种标准的无角种公牛10头；无角牛母牛核心群达到200头。
第二部分 宣汉县畜牧技术推广站2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县畜牧技术推广站2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县畜牧技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1993267元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出元。宣汉县畜牧技术推广站2024年收支预算总数1993267元，比2023年收支预算总数减少563833元，主要原因是2023年新增2名退休职工与1名辞职员工。
（一）收入预算情况
宣汉县畜牧技术推广站2024年收入预算1993267元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1993267元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县畜牧技术推广站2024年支出预算1993267元，其中：基本支出1883267元，占94.48%；项目支出110000元，占5.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2024年财政拨款收支预算总数1993267元，比2023年财政拨款收支预算总数减少563833元，主要原因是2023年新增2名退休职工与1名辞职员工。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1993267元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出371964元、卫生健康支出67925元、住房保障支出140903元、农林水支出1412475元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县畜牧技术推广站2024年一般公共预算当年拨款1993267元，比2023年预算数583833元，主要原因是2023年新增2名退休职工与1名辞职员工。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出371964元，占比18.66%、卫生健康支出67925元，占比3.41%、住房保障支出140903元，占比7.07%、农林水支出1412475元，占比70.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为186964元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为185000元，主要用于：用于单位离退休人员支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为140903元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位职工基本医疗保险支出（款）机关事业单位职工医疗保险支出（项）2024 年预算数为64953元，主要用于：由单位缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位职工基本医疗保险支出（款）其他行政事业单位医疗保险支出（项）2024 年预算数为2972元，主要用于：由单位缴纳的其他行政事业单位医疗保险支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1302475元，主要用于：本年度单位事业运行支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为90000元，主要用于：本年度单位其他农业农村支出。
农林水（类）其他（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为20000元，主要用于：本年度单位其他农林水支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2024年一般公共预算基本支出1993267元，其中：
人员经费1772641元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费110626元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2024年“三公”经费财政拨款预算数1600元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1600元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平（增加0%主要原因是无财政拨款预算）。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平（增加0%，主要原因是无财政拨款预算）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县畜牧技术推广站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县畜牧技术推广站无机关运行经费财政拨款预算，与2023年预算持平（增加0%，主要原因是无财政预算拨款）。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县畜牧技术推广站安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县畜牧技术推广站共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县畜牧技术推广站开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1993267元。其中：人员类项目14个，涉及预算1772641元；运转类项目2个，涉及预算110626元；特定目标类项目2个，涉及预算110000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位职工基本医疗保险支出（款）其他行政事业单位医疗保险支出（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于事业单位其他农业农村支出的经费。
农林水（类）其他（款）其他（项）：指用于事业单位其他农林水支出的经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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