目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县城关玉米原种场概 况
一、职能简介
1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施良种试验示范和发展推广的各项工作；
2、研究、推广农业新品种种植技术，促进农业发展；
3、玉米良种的试验示范，提供玉米种子业的生产、品种、销售等各项信息服务；
4、发展特色农业种植，研究、推广新种植模式；
5、保护、利用、管理国有山林资产，确保国有资产保全增值。
二、2024年重点工作
1、全面贯彻党的二十大精神，以党的二十大精神为指引，踔厉奋发，努力开创农场工作新局面。
2、继续做好农业新技术、新品种试验示范推广工作，强化单位试验示范职能职责。联合县相关站所在不同海拔地区开展食用菌多模式种植、高山玉米、高产油菜试验示范，加强新技术、新品种推广应用。
3、持续推进做好地膜科学使用回收利用项目，统筹规划全县农膜科学使用及回收，建立健全使用、回收、监测体系。
4、按照宣汉县委、宣汉县政府、宣汉县农业农村局安排，协助完成全县粮食监测、农村住户工作专班、厂溪老林村的帮扶以及其他中心工作。
第二部分 宣汉县城关玉米原种场2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县城关玉米原种场2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县城关玉米原种场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县城关玉米原种场2024年收支预算总数2533230元，比2023年收支预算总数减少217354元，主要原因是人员工资和绩效的调整、人员退休减少等。
（一）收入预算情况
宣汉县城关玉米原种场2024年收入预算2533230元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2533230元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县城关玉米原种场2024年支出预算2533230元，其中：基本支出2218230元，占87.57%；项目支出315000元，占12.43%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县城关玉米原种场2024年财政拨款收支预算总数2533230元，比2023年收支预算总数减少217354元，主要原因是人员工资和绩效的调整、人员退休减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2533230元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出639633元、卫生健康支出64912元、农林水支出1689895元、住房保障支出138790元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县城关玉米原种场2024年一般公共预算当年拨款2533230万元，比2023年收支预算总数减少217354元，主要原因是人员工资和绩效的调整、人员退休减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出1689895元，占66.71%；社会保障和就业支出639633元，占25.25%；卫生健康支出64912元，占2.56%；住房保障支出138790元，占5.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为455000元，主要用于：单位退休人员的生活费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费（项）2024年预算数为184633元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事事业单位医疗（项）2024年预算数为62071元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2841元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数为1689895元，主要用于：单位的运行支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数138790元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县城关玉米原种场2024年一般公共预算基本支出2218230元，其中：
人员经费2077626元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费140604元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县城关玉米原种场2024年“三公”经费财政拨款预算数61000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1000元，公务用车购置及运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年相比增加30000元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费60000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等特别是公务车维修方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县城关玉米原种场2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县城关玉米原种场2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县城关玉米原种场没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县城关玉米原种场安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县城关玉米原种场共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县城关玉米原种场开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算2533230元。其中：人员类项目15个，涉及预算2077626元；运转类项目3个，涉及预算140604元；特定目标类项目1个，涉及预算315000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指按照相关规定支付单位退休人员的退休经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照医疗保险制度，由单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照养老保险制度，由单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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