目录
第一部分
宣汉县茶叶果树技术推广站概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县茶叶果树技术推广站概况
一、职能简介
一是负责茶果资源调查、收集、保护和利用；
二是负责制定茶果业发展规划，并组织实施；
三是负责茶果业的科研及技术培训、推广，指导茶果业生产发展、规范管理；
四是负责茶果新品种、新技术、新物资的引进，区域试验示范，茶果良种繁育、储藏、保鲜、深加工等技术运用和推广；
五是负责开展茶果病虫害的防治技术培训与指导，新型农药在茶果产业病虫害防治上的使用和推广；
六是负责提供茶果业“生产、加工、销售”信息服务；
七是负责指导辖区内农技推广单位、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
二、2024年重点工作
1. 加强茶果产业标准示范基地建设，低产低效及老旧茶果园区改造提升，培育创建茶果标准示范园2个，改建清洁化茶叶加工厂4家，打造夏秋茶开发利用示范点1个。
2. 开展茶叶、水果市场营销及品牌建设，成功申报“宣汉茶叶”“宣汉车厘子”国家地理标志证明商标，力争拓宽宣汉的茶叶、水果销售市场，提升品牌影响力。
3. 加强全县茶果产业发展规划指导、技术培训等工作。
第二部分 宣汉县茶叶果树技术推广站2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县茶叶果树技术推广站2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县茶叶果树技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县茶叶果树技术推广站2024年收支预算总数3146261.00元，比2023年收支预算总数减少542808.00元，主要原因是人员退休。
（一）收入预算情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年收入预算3146261.00元，其中：上年结转0.00元，占0%；一般公共预算拨款收入3146261.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年支出预算3146261.00元，其中：基本支出3046261.00元，占96.82%；项目支出100000.00元，占3.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年财政拨款收支预算总数3146261.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少542808.00元，主要原因是人员退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3146261.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0.00元；支出包括：农林水支出2288017.00元、社会保障和就业支出511688.00元、卫生健康支出111290.00元、住房保障支出235266.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年一般公共预算当年拨款3146261.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少542808.00元，主要原因是人员退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出2288017.00元，占72.72%；社会保障和就业支出511688.00元，占16.26%；卫生健康支出111290.00元，占3.54%；住房保障支出235266.00元，占7.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为2188017.00元，主要用于：用于机构人员工资、日常运转以及日常公用经费支出等；
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为100000.00元，主要用于茶果专业技术人员出差、学习培训及技术资料印刷支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为313688.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2024年预算数为198000.00元，主要用于：单位退休人员生活补助。
卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为106420.00元，主要用于：实施行政事业单位医疗保障缴费支出；
卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4870.00元，主要用于：实施事业单位大病医疗保障缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为235266.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年一般公共预算基本支出3046261.00元，其中：
人员经费2864734.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费181527.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年“三公”经费财政拨款预算数1000.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费1000.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
宣汉县茶叶果树技术推广站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0.00元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年宣汉县茶叶果树技术推广站机关运行经费财政拨款预算为0.00元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年宣汉县茶叶果树技术推广站安排政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县茶叶果树技术推广站共有车辆0辆。单位价值2000000.00元以上大型设备0台（套）。
2024年宣汉县茶叶果树技术推广站预算未安排购置车辆及单位价值2000000.00元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县茶叶果树技术推广站开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算3146261.00元。其中：其中：人员类项目13个，涉及预算2864734.00元；运转类项目2个，涉及预算181527.00元；特定目标类项目1个，涉及预算100000.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出：反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
宣汉县茶叶果树技术推广站2024年单位预算公开报表.xlsx
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