目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县农业技术服务中心概况
一、职能简介
1.推广农业技术促进农业发展。
2.农业种植业技术试验示范。
3.农业推广体系建设与管理。
4.农业技术培训及技术服务。
二、2024 年重点工作
1. 大力推进农业社会化服务工作，围绕省市农业社会化服务实施意见，落实各项任务指标；
2. 强化农技推广体系建设，积极谋划2024年度农技推广项目工作；
3. 做好乡村振兴帮扶工作；
4. 完成上级部门和农业农村局交办的其他事项。
第二部分 宣汉县农业技术服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县农业技术服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年无结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农业技术服务中心2024年收支预算总数3226866元，比2023年收支预算总数减少40691元，主要原因是人员变动和人员岗位、薪级变动。
（一）收入预算情况
宣汉县农业技术服务中心2024年收入预算3226866元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入3226866元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业技术服务中心2024年支出预算3226866.00元，其中：基本支出3046866元，占94.42%；项目支出180000元，占5.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业技术服务中心2024年财政拨款收支预算总数3226866元，比2023年财政拨款收支预算总数减少40691元，主要原因是人员变动和人员岗位、薪级变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3226866元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：农林水支出2463231元、社会保障和就业支出395994元、卫生健康支出118185元、住房保障支出249456元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业技术服务中心2024年一般公共预算当年拨款3226866元，比2023年预算数减少40691元，主要原因是人员变动和人员岗位、薪级变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出2463231元，占76.34%；社会保障和就业支出395994元，占12.27%；卫生健康支出118185元，占3.66%；住房保障支出249456元，占7.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）农业农村支出（款）事业运行（项）2024年预算数为2463231元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为65000元，主要用于：实施养老保险制度由事业单位缴纳的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为330994元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为249456元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为113014元，主要用于：按规定为职工缴纳医疗保险。
卫生健康（类）卫生健康支出（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5171元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业技术服务中心2024年一般公共预算基本支出3046866元，其中：
人员经费2855109元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费191757元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业技术服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1400元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1400元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平（增加0%或下降%，主要原因是无预算）。
（二）公务接待费1400元，与2023年预算相比增加了1400元，（增加100%，主要原因是2023年无预算，2024年增加了农业社会化服务职能）。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是无预算）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业技术服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业技术服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县农业技术服务中心机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是无预算）。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县农业技术服务中心安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县农业技术服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县农业技术服务中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算3226866元。其中：人员类项目14个，涉及预算2855109元；运转类项目2个，涉及预算191757元；特定目标类项目3个，涉及预算180000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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