目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县洋烈景区管理所概况
一、职能简介
（1）负责景区规划的编制、报审和监督实施；
（2）负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；
（3）负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；
（4）负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。
（5）负责景区日常管理工作。
（6）承办县委、县政府及县文体旅局交办的其他事项。
二、2024 年重点工作
（1）抓好景区破损老旧旅游基础设施维修维护工作；
（2）对洋烈风情小镇护坡五牛图旁至扇形码头、骑游道部分路段等点位进行绿化提升；
（3）对洋烈景区风情小镇内及景区其他区域破损的休闲座椅进行更换；
（4）对洋烈景区田坝河停车场进行升级改造；
（5）升级打造洋烈景区夜景灯等亮化工程；
（6）在换乘码头停车场新建5套新能源充电设施；
（7）利用景区微信公众号、景区网站等新媒介宣传营销景区，提升景区知名度；
（8）在景区游客中心多功能厅增设图书阅览板块，实现文旅融合发展；
（9）持续抓好景区安全、卫生、交通、旅游服务等日常管理工作。
第二部分 宣汉县洋烈景区管理所2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县洋烈景区管理所2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县洋烈景区管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化和旅游管理事务、旅游宣传、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县洋烈景区管理所2024年收支预算总数2068924.00元，比2023年收支预算总数增加11994.00元，主要原因是职工正常进档进级。
（一）收入预算情况
宣汉县洋烈景区管理所2024年收入预算2068924.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2068924.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县洋烈景区管理所2024年支出预算2068924.00元，其中：基本支出1268924.00元，占61%；项目支出800000元，占39%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县洋烈景区管理所2024年财政拨款收支预算总数2068924.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加11994.00元，主要原因是职工正常进档进级。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2068924.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：文化和旅游管理事务支出1772501.00元、社会保障和就业支出140137.00元、卫生健康支出51183.00元、住房保障支出105103.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县洋烈景区管理所2024年一般公共预算当年拨款2068924.00元，比2023年预算数增加11994.00元，主要原因是职工正常进档进级。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化和旅游管理事务支出1772501.00元，占85.67%；社会保障和就业支出140137.00元，占6.77%；卫生健康支出51183.00元，占2.48%；住房保障支出105103.00元，占5.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为1772501.00元，主要用于：景区旅游厕所耗材、景观园林管护、景区维修维护、景区宣传营销、景区电费、景区巡逻巡查租车等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为140137.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为105103.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县洋烈景区管理所2024年一般公共预算基本支出1268924.00元，其中：
人员经费1179081.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费89843.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县洋烈景区管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县洋烈景区管理所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县洋烈景区管理所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县洋烈景区管理所机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县洋烈景区管理所安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县洋烈景区管理所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000.00元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000.00元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县洋烈景区管理所开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算800000.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算800000.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指为文化和旅游管理事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
