目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县图书馆概况
一、职能简介
图书资料借阅,保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料网络系统，图书馆研究等。
二、2024 年重点工作
1.继续做好免费开放工作，维护广大人民群众文化权益。继续实施现有的10余个免费开放项目。为读者提供温馨的阅读服务，切实维护广大人民群众文化权益。
2.持续推进总分馆制建设，健全农村读者服务网络。在经费充足的情况下，竭力推进总分馆制建设，逐步建立健全图书馆服务网络。
3.深入开展全民阅读活动，营造建设书香宣汉文化氛围。切实开展好绘本妈妈讲故事、元宵猜灯谜、法治宣传进校园、农民读书月等活动。积极主动拓展线上阅读活动。营造建设书香宣汉文化氛围。
第二部分 宣汉县图书馆2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县图书馆2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县图书馆2024年收支预算总数1557911.00元，比2023年收支预算总数减少186566元，主要原因是人员退休减少。
（一）收入预算情况
宣汉县图书馆2024年收入预算1557911.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1557911.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县图书馆2024年支出预算1557911.00元，其中：基本支出1263711.00元，占81%；项目支出294200.00元，占19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县图书馆2024年财政拨款收支预算总数1557911.00元，比2023年财政拨款收支预算总数减少186566.00元，主要原因是人员退休减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1557911.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1151593。00元、社会保障和就业支出268898.00元、卫生健康支出43746.00元、住房保障支出93674.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县图书馆2024年一般公共预算当年拨款1557911.00元，比2023年预算数减少186566.00元，主要原因是人员退休减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1151593.00元，占73.92%；社会保障和就业支出268898.00元，占17.26%；卫生健康支出43746.00元，占2.81%；住房保障支出93674.00元，占6.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为1151593.00元，主要用于：日常开展图书馆工作所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为268898.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为93674.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县图书馆2024年一般公共预算基本支出1263711.00元，其中：
人员经费1192926.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费70785.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：业务专用车1辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县图书馆机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县图书馆安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县图书馆共有车辆1辆，其中：业务专用车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县图书馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算294200.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目2个，涉及预算294200.00元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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