目 录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县水土保持局概况
一、职能简介
宣汉县水土保持局主要职能为促进水土保持，维护生态环境；水土流失监测；水土保持政策法规建设；水土保持项目管理；建设项目水土保持方案审查；水土保持机构及人员资质管理；相关科技开发与推广；水土保持宣传人员培训。
二、2024 年重点工作
1. 推进水土流失治理未完成工程。
2.进行水土保持国策宣传教育工作
3.加强对全县已建、在建生产建设项目进行监督检查的力度。
4、水土流失综合治理及调查协调工作。
5、其他各项管理保护工作。
第二部分 宣汉县水土保持局2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县水土保持局2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县水土保持局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县水土保持局2024年收支预算总数3340196元，比2023年收支预算3472284元总数减少132088元，主要原因是人员减少，相应人员工资和日常公用经费均有减少。
（一）收入预算情况
宣汉县水土保持局2024年收入预算3340196元，其中：一般公共预算拨款收入3340196元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县水土保持局2024年支出预算3340196元，其中：基本支出3210196元，占96.11%；项目支出130000元，占3.89%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县水土保持局2024年财政拨款收支预算总数3340196元，比2023年财政拨款收支预算总数3472284元减少132088元，主要原因是人员减少，相应人员工资和日常公用经费均有减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3340196元；支出包括：社会保障和就业支出481211元、卫生健康支出120008元、农林水支出2484630元、住房保障支出254347元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县水土保持局2024年一般公共预算当年拨款3340196元，比2023年预算数3472284元减少132088元，主要原因是人员减少，相应人员工资和日常公用经费均有减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出481211元，占14.40%；卫生健康支出120008元，占3.59%；农林水支出2484630元，占74.39%；住房保障支出254347元，占7.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为2471798元，主要用于：人员工资，日常公用经费，水保工程前期费。
农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为12832元，主要用于：其他社会保障缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为338211元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为254347元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）114758元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)5250元，主要用于：行政事业单位其他医疗方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）143000元，主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县水土保持局2024年一般公共预算基本支出3210196元，其中：
人员经费2988150元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、退休人员生活补助、奖励金。
公用经费222046元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、党组织活动经费、职工教育培训费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县水土保持局2024年“三公”经费财政拨款预算数33000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3000元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，无支出。
（二）公务接待费3000元与2023年8000元预算下降 62.5 %，主要原因是主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，用于公务活动。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县水土保持局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县水土保持局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉水土保持局共有车辆1辆，其中：越野车1辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县水土保持局单位开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算3340196元。其中：人员类项目14个，涉及预算2988150元；运转类项目3个，涉及预算222046元；特定目标类项目1个，涉及预算130000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）指：政府农林水事务支出。
农林水支出（类）水利（款）：指政府用于水利方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位养老保险方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）指：政府卫生健康方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）指：行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）指：政府用于住房方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）指：行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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