目 录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县白岩滩水库工程管理中心概况
一、职能简介
宣汉县白岩滩库工程管理中心主要职能为负责白岩滩水库工程项目的融资、建设与管理工作。
二、2024年重点工作
加强右干渠建设的质量管理，加快推进右干渠工程建设，确保右干渠在建工程的单元工程合格率达100％，优良率达到55～75％。
第二部分 宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县白岩滩水库工程管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4545568元、上年结转0元；支出包括：农林水支出3556407元、社会保障和就业支出497634元、卫生健康支出157703元、住房保障支出333824元。宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年收支预算总数4545568元，比2023年收支预算总数增加239475元，主要原因是人员类预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年收入预算4545568元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入4545568元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年支出预算4545568元，其中：基本支出4153568元，占91.38%；项目支出392000元，占8.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年财政拨款收支预算总数4545568元，比2023年财政拨款收支预算总数增加239475元，主要原因是人员类预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4545568元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：农林水支出3556407元、社会保障和就业支出497634元、卫生健康支出157703元、住房保障支出333824元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年一般公共预算当年拨款4545568元，比2023年预算数增加239475元，主要原因是人员类预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出3556407元，占78.24%；社会保障和就业支出497634元，占10.95%；卫生健康支出157703元，占3.47%；住房保障支出333824元，占7.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为3556407元，主要用于：其他水利方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为444634元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为150802元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6901元，主要用于：按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为53000元，主要用于：开支的离退休经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为333824元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年一般公共预算基本支出4545568元，其中：
人员经费3792766元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费360802元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数95000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费90000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，工程皮卡用车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费90000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县白岩滩水库工程管理中心机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县白岩滩水库工程管理中心安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县白岩滩水库工程管理中心共有车辆3辆，其中：越野车2辆，工程皮卡用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县白岩滩水库工程管理中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算4545568元。其中：人员类项目14个，涉及预算3792766元；运转类项目3个，涉及预算360802元；特定目标类项目1个，涉及预算392000元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
宣汉县白岩滩水库工程管理中心2024年单位预算公开报表.xlsx
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