目 录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县供销合作社联合社职能简介
1.宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。
2.负责制定县供销社的发展战略和规划；负责全县深化供销社综合改革，研究探索并试点开展土地托管、电子商务、农业综合开发、农业产业化经营、合作发展基金、农村资金互助社、区域性小额贷款公司、中小型银行试点、融资租赁公司、担保公司、农村互助合作保险组织、农村产权交易中心等新型业务。
3.负责对烟花爆竹经营，负责对再生资源回收利用进行组织、协调和管理；加强社属（控股）企业的管理，负责指导全县化肥、农药、农膜等重要物资的商业储备及供应工作。
4.负责对烟花爆竹经营，负责对再生资源回收利用进行组织、协调和管理；加强社属（控股）企业的管理，负责指导全县化肥、农药、农膜等重要物资的商业储备及供应工作。
5.负责基层供销社建设和业务指导，负责管理运营社有资产，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权，确保资产保值增值。
6.参与龙头产业培育、农副产品产业化发展，指导、参与农村各类专业合作社、农产品行业协会。
7.维护供销社和农民的合法权益，争取政策扶持。
（二）宣汉县供销合作社联合社2024年重点工作
1.加强基层组织建设。分类推进基层供销社建设，实施新建一批，扩大基层供销社服务覆盖面；实施改造一批，消除“三无”基层供销社；实施提升一批，培育建成基层社标杆社和示范社。2024年计划建设基层社示范社2个，“三社”融合发展村级供销社示范社1个。
2.完善农业社会化服务体系。聚焦农业提质增效、坚决守住粮食安全底线、增加绿色优质农产品供给、补齐现代农业体系支撑性短板，发挥供销社农资供应主渠道优势，落实化肥淡季储备1万吨任务，做好宣汉县石柱槽货运站化肥仓储物流设施项目建设项目申报工作，完成全县供销社系统2023年和2024年农业社会化服务面积3100亩。
3.拓展城乡综合服务体系。完善农村综合服务社网络布局，在建制村全面建成功能完备的农村综合服务社（便捷服务站点）。推动经营服务网点与农村综合服务社对接，提升服务质量，强化农资供应、日用消费品连锁、农产品收购、电子商务等服务功能。围绕连锁商贸、电商物流等现代服务业领域，搭建服务平台。
4.激活资产。将社有资产全部纳入供投集团进行管理，社属（控股）企业财务报表并入供投集团，稳妥使用金融杠杆，拓展外部融资渠道，发挥社有资本放大效应。
二、部门预算单位构成
宣汉县供销合作社联合社下属二级预算单位0个。
第二部分 宣汉县供销合作社联合社2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县供销合作社联合社2024年收支预算总数4080870元，比2023年收支预算总数减少48830元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
宣汉县供销合作社联合社2024年收入预算4080870元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入4080870元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县供销合作社联合社2024年支出预算4080870元，其中：基本支出3733320元，占91.48%；项目支出347550元，占9.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算总数347550元，比2023年财政拨款收支预算总数减少48830元，主要原因是厉行结余。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4080870元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：商业服务业等支出2769354元、社会保障和就业支出947323元、卫生健康支出121395元、住房保障支出242798元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县供销合作社联合社年一般公共预算当年拨款4080870元，比2023年预算数减少48830元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务业等支出2769354元，占67.86%；社会保障和就业支出947323元，占23.21%；卫生健康支出121395元，占2.97%；住房保障支出242798元，占5.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2421804元，主要用于：各级供销社的基本支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为347550元，主要用于：其他用于商业流通事务方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为323727元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为623596元，主要用于：单位开支的离退休经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为111195元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10200元，主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为242798元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出3733320元，其中：
人员经费3355816元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费377504元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县供销合作社联合社2024年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降50%，主要原因是厉行节约。
年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
2024年，宣汉县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为377504元，与2023年预算增加1.15%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县供销合作社联合社安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算4080870元。其中：人员类项目16个，涉及预算3355816元；运转类项目3个，涉及预算377504元；特定目标类项目4个，涉及预算347550元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指各级供销社的基本支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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