目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县胡家镇花池初级中学概况
一、职能简介
1.以党建引领全局，以意识形态为重点，抓好师德师风建设；积极完成上级交办的各项任务及工作。
2.实施初中义务教育、促进基础教育发展、为高一级学校输送更优秀的素质人才。维护教职工合法权益，开展形式多样的文体活动，促进师生身心健康发展。
3.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、2024年重点工作
（一）、党建工作
1、抓好师德师风建设；办好人民满意的教育；
2、抓好党员队伍建设；
3、开展好党课学习教育活动；
（二）、教育教学工作
1、抓好德育工作；强化学生行为习惯养成教育；
2、继续抓好学严肃学风、教风、考风的工作；
3、做好教育教学常规管理工作，尤其是强化过程管理工作；
4、继续做好“双减工作”和“五项管理”的工作；
5、做好教研常规管理和校本培训工作，充分利用校联体区位优势，做好教育教学工作；
6、做好教育技术装备工作，充分利用“班班通”设备；做好实验教学和考试工作；
7、强化艺术体育教学工作的管理，做好中考前的体育教学；
8、做好周末假日托管服务。
（三）、办公室、信访工作
1、做好文件收发传达贯彻落实工作；
2、做好信访、舆情管控工作；
3、做好评职晋升、评优选先等人事工作，完善修订相关制度；
（四）、安全教育管理工作
1、做好学生常规安全教育及疫情防控管理工作；
2、做好特异特质学生的专项管理工作；开展好心理健康教育工作，做好心理疏导工作；
3、加强危化物品、餐厨垃圾等管理工作。
4、强化防溺水教育，防范溺水事件发生。
第二部分 宣汉县胡家镇花池初级中学2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家镇花池初级中学2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇花池初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县胡家镇花池初级中学2024年收支预算总数3873517元，比2023年收支预算总数减少429783元，主要原因是人员调出和退休人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家镇花池初级中学2024年收入预算3873517元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入3873517元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家镇花池初级中学2024年支出预算3873517万元，其中：基本支出3873517元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2024年财政拨款收支预算总数3873517元，比2023年财政拨款收支预算总数减少429783元，主要原因是人员调出和退休人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3873517元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出2896179元，社会保障和就业支出465013元、卫生健康支出168898元、住房保障支出343427元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家镇花池初级中学2024年一般公共预算当年拨款3873517元，比2023年预算数减少429783元，主要原因是人员调出和退休人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2896179元，占74.77%；社会保障和就业支出465013元，占12%；卫生健康支出168898元，占4.36%；住房保障支出343427元，占8.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育205（类）02（款）03（项）初中教育支出:2024年预算数为2896179元，主要用于：人员工资福利、其他社会保险缴费、公用经费的支出。
事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：2024年预算数为56000元，主要用于：退休人员生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：2024年预算数为409013元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：2024年预算数为161510元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）：2024年预算数为7388元，
住房公积金221（类）02（款）01（项）：2024年预算数为343427元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2024年一般公共预算基本支出3873517元，其中：
人员经费3860136元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险单位缴费、退休人员生活补助、住房公积金单位缴费等支出。
公用经费13381元，主要包括：工会经费支出和其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县胡家镇花池初级中学机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县胡家镇花池初级中学安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县胡家镇花池初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县胡家镇花池初级中学开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算3873517元。其中：人员类项目12个，涉及预算3873517元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出。
6.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
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