目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、职能简介
1.宣汉县第一公路养护管理段为财政全额拨款（公益一类）事业单位，执行政府会计制度，主要职能是县委、县政府的领导下，在市公路管理局和县交通运输局的指导下，负责组织养护管养好本辖区的国、省、县、乡道公路，重点保障干线公路的完好畅通，并承担列我段列养公路的日常养护管理工作。
2.我段独立核算机构，段机关下设：行政综合办、政工股（含党建办）、工程养护股、财务股、安保股、机务股；各路域下设：金垭站（宣双路）、双河站（国道G210线）、磨子坪站（国道G210线）、胡家站（国道G210线）、毛坝站（国道G210线）、冉垭站（宣七路）、天七站（宣七路）。
1.围绕“四大动力”，唱响公路养护“新旋律”
（一）畅通主导服务大局。交通是区域经济发展的“通行证”，路通，则一通百通；路畅，则一畅百畅，“养好公路、保障畅通”是公路人的天职。要坚决扛起主责、抓好主业、当好主角，从立足养护、服务社会出发，始终把保障群众畅通出行放在优先位置、视为中心任务、作为核心目标，以处置能力论英雄、以路域环境论高低、以质量安全论成败。
（二）项目支撑夯实发展。拓展“项目建设促进养护事业”思路，紧扣群众“急难愁盼”的出行需求，前瞻性“向上争”，早核查、快测设、优方案，请示汇报、立项审批环环相扣；常态化“向下跑”，抓调度、加力度、提进度，技术指导、建设管理井井有条；预见性“向前看”，拓思路、勤研判、会统筹，未雨绸缪、远景愿景处处动人。
（三）创新驱动勇攀高地。挺立潮头，才知浪高风急；登高望远，才见云阔天高。推广运用新设备新产品，探索实践新技术新方法，是我们当前和今后一个时期研究的必修课。通过继续教育、现场观摩、传帮带引、技能比武、专家授课等方式拓展视野，更新思维，充电蓄能。发扬工匠精神，从车机设备小改造、简易装置小发明、修补技术小跨越为起点，鼓励进行探索性试验，形成人人思考创新、人人参与实践的良好氛围。
（四）实干笃定决胜会战。大道至简，实干兴邦。我们要在磨砺中锻造实干作风，在担当中锤炼实干品质，在挑战中升华实干精神。今年是全县交通建设三年大会战的决战决胜年，坚持实干至上的拼战态势，加强互动协调、紧密配合、靠前指导，充分发挥职能效应，为交通建设创造有利条件。强化道路管养队伍建设，完善道路服务功能，以“不破楼兰终不还”的决心，凝聚“拼搏之力”做冲锋向前的“奋进者”；以“咬定青山不放松”的恒心，砥砺“坚韧之力”做求真务实的“实干家”。
2.坚定“四大转变”，练就公路养护“新本领”
（一）变被动为主动。坚持“预防为主、防治结合”的预防性养护体系，由修复性养护向预防性养护转变。及时更新路况动态数据库，组建实施评定小组，落实会商会审制度。主动研判“治病于未有”的风险防范能力，主动强化“举一反三”的安全遏制能力，主动落实“处危不乱”的驾驭执行能力。
（二）变粗放为精细。精细下足“绣花功夫”，用心把公路养护粗活做细、细活做精，坚持“有缝必灌、有坑必补、有烂必修”等原则，发现一处、处治一处。精心服务“能工巧匠”，用情把同志带得有精有神，把队伍带得能征善战。细心管好“尚方宝剑”，保证机械设备安全高效运转，保障国有资产根深蒂固。
（三）变经验为规范。反对经验主义，倡导科学化、标准化、专业化养护，全面梳理现有制度体系，在前期程序、操作流程、现场管理、施工工艺、内业归档等方面严格按照技术标准、行业规定、管理制度组织实施，提升规范化养护水平。
（四）变分散为集约。坚持“多兵种协同作战”思路，突破传统零星修补老路子，同一路段内多项目、多工种、多机组同步安排、并联推进，路基、路面、桥梁、安防设施交叉作业、无缝衔接，达到“管制时间最短、交通影响最小、社会反响最好”的组织模式。改变过去单枪匹马工作方式，推行小集中大集合协同作战，让橘红路韵成为靓丽风景。
3.实施“四大工程”，成就公路养护“新高度”
（一）打造绿美工程。以城乡环境大提升为抓手，坚持以路创景、串景成线，形成多树种、多层次、多数量、多色彩的大美公路走廊带。持续抓好“三清三补”，推行一路一策、一路多员的方式，明确专人一线督导、驻地协调。采取“随机式”抽查暗访、“拉网式”明察暗访、“点穴式”定点暗访，既要焦点访谈，又要东方时空，击中痛处、扰到痒处、恰到好处，全力营造整洁优美、舒适宜人的路域环境。
（二）筑牢平安工程。树立“发现不了问题就是最大问题、发现不了隐患就是最大隐患”的理念，架好望远镜、用好显微镜、握好放大镜，对危险路段、高边坡和地质复杂易产生灾害路段安全隐患全面排查、系统整治，提高公路防灾减灾抗灾能力。强化应急体系建设，完善应急物资储备，深化部门联动联勤，严格值班值守，保持信息畅通，落实“人员、物资、设备”三到位，确保安全生产形势持续稳定向好。
（三）推进效率工程。树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的观念，将“效率革命”贯穿于公路养护。凡事要思想上线，工作上心，措施上手，责任上肩；遇事要第一时间回应，第一时间安排，第一时间落实，第一时间反馈。日常养护坚持即损即修、即坏即治、即污即除、即脏即扫，在建项目坚持每日提醒、总结、调度，日常事务坚持抓早抓好、一事一结。说了就算、定了就干、干就干好，让雷厉风行、立说立行蔚然成风。
（四）再塑品质工程。树立“质量意识”、弘扬“工匠精神”，从压实责任、抓实监管、落实考核着手，强化路域路长、项目负责人责任，严格把好材料关、工序关、检测关，抓好施工过程环节，做实项目质量验收，完善内业档案资料，形成有效闭环，确保养护工程民心所向，路域路貌满赞满誉。
4.锚足“四大效能”，展示公路养护“新形象”
（一）强化服务提升效能。持续推进双河货车司机“暖心之家”建设，进一步拓宽完善服务功能，利用新媒介扩大知晓度，常态化设置党员示范岗、便民咨询台，组建青年志愿服务队，用最贴心、最热情的服务温暖公众出行。要提升机关服务质效，加强工作和生活交融，用最热心、最直接的方式服务全体同志同仁。
（二）强化管理提升效能。依托“公路交通管理系统”，从信息采集、录入、报送等方面加大一线职工现场教学力度，实时监管在建工程、养护生产、隐患排查、应急处置情况，用数据汇总分析研判养护策略，逐步实现公路养护信息化管理。
（三）强化文化提升效能。把文化传承融入公路养护，一路一主题、一路一特色，注入列养道路路域景点、界碑、桥梁、养护站房等新的文化内涵。深入挖掘“二代公路人”、“最美养路人”等先进事迹，广泛传播公路好声音，打造公路文化好载体，实现“公路文化”向“文化公路”延伸。
（四）强化作风提升效能。深入开展“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动，大力推行“一线工作法”，把作风建设同业务工作同部署、同推进、同考核。全面落实“担当担责、戒骄戒躁、立说立行、不胜不休、循良循善”原则，强化队伍自身建设，增强意识形态教育，筑牢党风廉政建设底板，不断蓄积滴水穿石的力量、成就精雕细琢的品质、涵养千淘万漉的品格，敢接最烫手的山芋、会挑最沉重的担子、能交最漂亮的答卷。
第二部分 宣汉县第一公路养护管理段2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县第一公路养护管理段2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第一公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
2024年收支预算总数17643112元，比2023年收支预算总数减少547173元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
宣汉县第一公路养护管理段2024年收入预算17643112元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入17643112元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县第一公路养护管理段2024年支出预算17643112元，其中：基本支出17643112元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2024年财政拨款收支预算总数17643112元，比2023年财政拨款收支预算总数减少547173元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入17643112元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出3183416元、卫生健康支出612937元、交通运输支出12554393元，住房保障支出1292366元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第一公路养护管理段2024年一般公共预算当年拨款17643112元，比2023年预算数547173元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3183416元，占18.04%；卫生健康支出612937元，占3.47%；交通运输支出12554393元，占71.16%；住房保障支出1292366元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1476640元，主要用于：退休人员生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为1706776元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为612937元，主要用于：实施医疗保险制度按规定单位为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为75066元，主要用于：工会经费、公务用车运行维护支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）2024年预算数为12479327元，主要用于：在职职工基本工资、绩效工资、津补贴、退休人员生活补贴及遗属生活补贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1292366元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2024年一般公共预算基本支出17643112元，其中：
人员经费16550446元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工伤失业险、基本医疗保险、退休人员目标绩效、遗属人员生活补贴、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1092666元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、职工教育培训费、公务接待费、工会经费、党组和活动经费、公务用车运行维费、其它商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2024年“三公”经费财政拨款预算数75000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，主要原因是本单位没有人出国（境）。
（二）公务接待费与2023年预算持平，2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，严控公务接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算增加100%，主要原因是根据本单位实际，财政追加30000元。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费60000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常养护工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县第一公路养护管理段机关运行经费财政拨款预算为0元，与2023年预算持平，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县第一公路养护管理段安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县第一公路养护管理段共有车辆13辆，其中：业务用车1辆，特种专业技术用车12辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县第一公路养护管理段开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1092666元。其中：运转类项目3个，涉及预算1092666元。
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：反映除上述项目以外其它用于公路水路运输方面的支出，包括工资、绩效等人员经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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